pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.5 Gesundheitsdepartement 203
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -4’334.2 -4’562.7 -4’324.3 238.4 5.2 1
31 Sach- und Betriebsaufwand -2’022.9 -2’015.6 -1’784.0 231.6 11.5 2
36 Transferaufwand -32.5 -33.5 -33.5 0.0 0.0
Betriebsaufwand -6’389.7 -6’611.8 -6’141.8 470.0 7.1
42 Entgelte 135.6 119.8 130.8 11.0 9.2
43 Verschiedene Erträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0
Betriebsertrag 135.6 419.8 430.8 11.0 2.6
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -6’254.1 -6’192.0 -5’711.0 481.0 7.8
Betriebsergebnis -6’254.1 -6’192.0 -5’711.0 481.0 7.8
34 Finanzaufwand -0.2 -0.4 -0.2 0.2 57.8
44 Finanzertrag 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis 1.0 -0.4 -0.2 0.2 57.8
Gesamtergebnis -6’253.1 -6’192.4 -5’711.2 481.2 7.8
davon Funktionen:
12 Rechtssprechung -335.7 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Übriges Bildungswesen -51.8 -61.2 -72.8 -11.6 -18.9
49 Gesundheitswesen, n.a.g. -5’865.6 -6’131.2 -5’638.4 492.8 8.0
Kommentar
1 Aufgrund der allgemeinen Budgetkürzungen des Regierungsrates werden Vakanzen nicht besetzt, was das Personalbudget
um 238’000 Franken reduziert.
2 Aufgrund der allgemeinen Budgetkürzungen des Regierungsrates werden Mittel in Höhe von rund 230’000 Franken im
Bereich von Dienstleistungen und beim allgemeinen Betriebsaufwand reduziert.
GD
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 31.05 29.05 27.5 29.3 27.4
Von der Psychiatrie-Rekurskommission behandelte Rekurse Anz 154 189 183 1
Beim Rechtsdienst eingegangene Rekurse Anz 6 5 9 6 7
Anteil Rekursentscheide in 3 Mt seit StN VI. % 80 80 100 80 90
Kommentar
1 Aufgrund der Umsetzung des neuen Erwachsenenschutzrechts per 1. Januar 2013 entfallen beim Gesundheitsdepartement
die Aufgaben der Psychiatrierekurskommission.