pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

210 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -12’458.8 -12’298.6 -11’973.4 325.2 2.6
31 Sach- und Betriebsaufwand -2’647.8 -2’515.8 -2’724.6 -208.8 -8.3 1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -17.9 -35.3 -27.3 8.0 22.7
36 Transferaufwand -2’974.0 -2’700.0 -2’700.0 0.0 0.0
Betriebsaufwand -18’098.6 -17’549.7 -17’425.3 124.4 0.7
42 Entgelte 11’125.9 11’884.7 11’755.3 -129.4 -1.1
Betriebsertrag 11’125.9 11’884.7 11’755.3 -129.4 -1.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -6’972.6 -5’665.0 -5’670.0 -5.0 -0.1
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -1.7 0.0 -2.5 -2.5 0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -1.7 0.0 -2.5 -2.5 0.0
Betriebsergebnis -6’974.3 -5’665.0 -5’672.5 -7.5 -0.1
34 Finanzaufwand -21.9 -24.0 -22.0 2.0 8.3
44 Finanzertrag 0.2 0.6 0.5 -0.1 -16.7
Finanzergebnis -21.6 -23.4 -21.5 1.9 8.1
Gesamtergebnis -6’995.9 -5’688.4 -5’694.0 -5.6 -0.1
davon Funktionen:
43 Gesundheitsprävention -3’014.3 -2’497.4 -2’508.6 -11.2 -0.5
49 Gesundheitswesen, n.a.g. -3’981.6 -3’191.0 -3’185.4 5.6 0.2
Kommentar
1 Für den internen Bezug von IT-Dienstleistungen wurden Mehrkosten von 98’000 Franken berechnet (Kalkulation WorkplaceBS,
virtuell mehr Netzwerk-Accounts durch Einführung SAP Zeiterfassung), für Porti und Telefongebühren solche
von 30’000 Franken. Aufgrund der geplanten Verselbstständigung und des geplanten Neubaus sind in den letzten Jahren
keine grösseren Investitionen getätigt worden, so dass für 2014 mit höheren Unterhaltskosten bei den zahnmedizinischen
Geräten in Höhe von 80’000 Franken gerechnet wird.
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 95.0 98.3 99.7 99.0 98.2
Anteil Kinder mit Empfehlung Kariesbehandlung MZ/bleib.Z % 14.00 11.9 12.24 14.0 14.0
Prozentuale Veränderung Kariesindex im Vergleich zum % 0.0 -11.7 -9.76 0.0 0.0
Vorjahr
Anteil Garantieleistungen (zahnärztliche Leistungsqualität) % 1.0 0.75 0.68 2.0 1.5