pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.6 Justiz- und Sicherheitsdepartement 223
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -107’745.9 -113’502.0 -114’352.7 -850.6 -0.7
31 Sach- und Betriebsaufwand -24’571.5 -25’206.7 -27’607.2 -2’400.5 -9.5 1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -1’427.3 -1’120.5 -1’265.0 -144.5 -12.9 2
Betriebsaufwand -133’744.7 -139’829.2 -143’224.9 -3’395.7 -2.4
40 Fiskalertrag -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
42 Entgelte 35’310.7 36’894.4 34’729.9 -2’164.5 -5.9 4
43 Verschiedene Erträge 163.3 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 463.0 492.6 5’931.3 5’438.7 ... 5
Betriebsertrag 35’937.0 37’387.0 40’661.2 3’274.2 8.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -97’807.7 -102’442.2 -102’563.6 -121.5 -0.1
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -2’156.5 -2’407.5 -2’632.5 -225.0 -9.3 6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -2’156.5 -2’407.5 -2’632.5 -225.0 -9.3
Betriebsergebnis -99’964.3 -104’849.7 -105’196.1 -346.5 -0.3
34 Finanzaufwand -289.7 -220.0 -283.0 -63.0 -28.6
44 Finanzertrag 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis -259.3 -220.0 -283.0 -63.0 -28.6
Gesamtergebnis -100’223.5 -105’069.7 -105’479.1 -409.5 -0.4
davon Funktionen:
11 Öffentliche Sicherheit -97’872.8 -101’892.9 -102’303.5 -410.6 -0.4
16 Verteidigung -2’350.8 -3’176.8 -3’175.7 1.1 0.0
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -722.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 0.0 -887.0 -887.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -722.5 0.0 -887.0 -887.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -722.5 0.0 -887.0 -887.0 0.0
JSD
Kommentar
1 Die Budgeterhöhung um 2.4 Mio. Franken ist auf die Durchführung der OSZE-Konferenz in Basel zurückzuführen (insbesondere
Abgeltung fremder Polizeikorps sowie Material- und Treibstoffkosten).
2 Im Zusammenhang mit der Aufstockung des Polizeibestands erhöht sich der Bedarf an Fahrzeugen, was wiederum zu
einem vergrösserten Abschreibungswert führt.
3 Bis 2012 wurden die Erträge aus der Motorfahrzeugsteuer im Betriebsergebnis der Kantonspolizei abgebildet.
4 Die Budgetreduktion um rund -2.2 Mio. Franken ist mehrheitlich auf geringere Busseneinnahmen zurückzuführen.
5 Die Zunahme des Transferertrags ist auf die Durchführung der OSZE-Konferenz in Basel zurückzuführen.
6 Die erhöhten Abschreibungen werden hauptsächlich durch die Investition „Ersatz Trading und Sprachaufzeichnung“ sowie
einer weiteren Investitionstranche der Erdbebenvorsorge verursacht.