pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

244 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -25’044.6 -25’024.1 -26’220.0 -1’195.9 -4.8 1
31 Sach- und Betriebsaufwand -13’515.3 -12’328.8 -11’796.0 532.8 4.3 2
333 Abschreibungen Kleininvestitionen 0.0 0.0 -58.5 -58.5 0.0
36 Transferaufwand -145’258.5 -140’902.6 -145’561.9 -4’659.3 -3.3 3
Betriebsaufwand -183’818.4 -178’255.5 -183’636.4 -5’380.9 -3.0
42 Entgelte 304.2 255.0 197.0 -58.0 -22.7
43 Verschiedene Erträge 2.0 0.0 1’102.0 1’102.0 0.0 4
46 Transferertrag 27’936.3 23’154.5 24’935.4 1’780.9 7.7 5
Betriebsertrag 28’242.5 23’409.5 26’234.4 2’824.9 12.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -155’575.9 -154’846.0 -157’402.0 -2’556.0 -1.7
Betriebsergebnis -155’575.9 -154’846.0 -157’402.0 -2’556.0 -1.7
34 Finanzaufwand -23.4 -3.0 -11.0 -8.0 -266.7
44 Finanzertrag 1’692.1 1’099.0 4.0 -1’095.0 -99.6 4
Finanzergebnis 1’668.7 1’096.0 -7.0 -1’103.0 -100.6
Gesamtergebnis -153’907.2 -153’750.0 -157’409.0 -3’659.0 -2.4
davon Funktionen:
56 Sozialer Wohnungsbau -1’912.4 -2’469.0 -2’216.3 252.7 10.2
57 Sozialhilfe und Asylwesen -151’994.8 -151’281.0 -155’192.7 -3’911.7 -2.6
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 0.0 -175.0 -175.0 0.0
Nettoinvestitionen VV 0.0 0.0 -175.0 -175.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung 0.0 0.0 -175.0 -175.0 0.0
Kommentar
1 Gegenüber dem Vorjahr wird im Budget 2014 in der allgemeinen Sozialhilfe mit höheren Bestandeszahlen (+150 Zahlfälle,
+ 600’000 Fr.) gerechnet. Bei der Migration ist wegen der seit 2013 geltenden Kompensationsregelung für EVZ-
Standortkantone und zusätzlicher Unterbringungsplätze des Bundes ein tieferer Bestand (-100 Personen) budgetiert.
Diese Reduktion ist noch nicht vollumfänglich im Personalbudget berücksichtigt, da der notwendige Personalabbau erst
leicht zeitlich verzögert vorgenommen werden kann (möglichst durch natürliche Abgänge).
2 Dank der neuen Mietverträge mit Immobilien Basel-Stadt (interne Mietverträge) kann der Aufwand für Raummieten markant
gesenkt werden. Mit HRM2 werden Sachaufwände u.a. aktiviert und zählen somit nicht mehr zum Sachaufwand.
Aufgrund der intensiveren Bewirtschaftung der Liegenschaften im Notwohnbereich kann der Debitorenverlust gesenkt
werden.
3 Die steigenden Kosten aufgrund der höheren Anzahl Zahlfälle (allgemeine Sozialhilfe) können durch die tiefere Anzahl
Personen (Migration) nicht ausgeglichen werden. Aufwandsteigernd wirken sich zudem die Krankenversicherungsprämien
und die sinkenden Einnahmen aus Rückerstattungen der Sozialversicherungen aus.
4 Die Erträge aus Notwohnungen/Notschlafstelle wurden bisher im Finanzergebnis abgebildet, was inhaltlich nicht korrekt
war. Neu wird der Ertrag (wie auch der Aufwand) im Betriebsergebnis verbucht.
5 Die im Jahr 2013 zu pessimistische Budgetierung der interkantonalen Rückerstattung wird korrigiert. Die Pauschalvergütungen
des Bundes im Bereich Migration sinken aufgrund der tieferen Anzahl Personen.
6 Das aktuelle Zutrittssystem Mobatime muss technisch bedingt ersetzt werden (90’000 Fr.). In den Asylliegenschaften wird
Mobiliar im Rahmen von 85’000 Fr. benötigt.