pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.3 Erziehungsdepartement 165
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -20’733.4 -19’271.6 -4’408.9 14’862.7 77.1 1
31 Sach- und Betriebsaufwand -11’792.3 -11’933.8 -4’605.4 7’328.4 61.4 2
36 Transferaufwand -16’127.9 -16’463.0 -16’565.0 -102.0 -0.6
Betriebsaufwand -48’653.6 -47’668.4 -25’579.3 22’089.1 46.3
42 Entgelte 1’611.9 1’679.1 1’344.4 -334.7 -19.9 3
43 Verschiedene Erträge 373.8 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 33’449.9 33’775.3 33’720.0 -55.3 -0.2
Betriebsertrag 35’435.6 35’454.4 35’064.4 -390.0 -1.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -13’218.0 -12’214.0 9’485.1 21’699.1 177.7 4
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -34.3 -1’058.0 0.0 1’058.0 100.0 5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -34.3 -1’058.0 0.0 1’058.0 100.0
Betriebsergebnis -13’252.2 -13’272.0 9’485.1 22’757.1 171.5
34 Finanzaufwand -0.8 -2.0 0.0 2.0 100.0
44 Finanzertrag 35.7 40.3 40.0 -0.3 -0.7
Finanzergebnis 34.8 38.3 40.0 1.7 4.4
Gesamtergebnis -13’217.4 -13’233.7 9’525.1 22’758.8 172.0
davon Funktionen:
21 Obligatorische Schule -19’794.8 -16’052.9 -10’624.6 5’428.2 33.8
23 Berufliche Grundbildung 18’969.7 18’266.0 19’160.0 894.0 4.9
25 Allgemeinbildende Schulen 6’697.6 6’662.6 6’917.6 255.0 3.8
29 Übriges Bildungswesen -19’089.9 -22’109.5 -5’927.9 16’181.5 73.2
ED
Kommentar
1 Die Abweichung steht im Zusammenhang mit der Überführung von diversen Organisationseinheiten der Leitung Bildung
in die neuen Bereiche.
2 Analog Kommentar 1.
3 Analog Kommentar 1.
4 Die Überführung der heutigen Dienststelle Leitung Bildung in die neuen Bereiche erfolgt aus zeitlichen Gründen finanztechnisch
in zwei Schritten. Mit der Budgetierung 2014 wurden das Pädagogische Zentrum PZ.BS (13.2 Mio. Fr.) in die
Hochschulen, der Schulpsychologische Dienst (4.2 Mio. Fr.), die Schulsozialarbeit (1.1 Mio. Fr.) sowie diverse Projektbudgets
(1.6 Mio. Fr.) in die Volksschulen bereits finanztechnisch (total 20.1 Mio. Fr.) überführt. Die übrigen Organisationseinheiten
der Leitung Bildung sollen dann anlässlich der Budgetierung 2015 transferiert werden. Die noch verbliebenen
Budgetpositionen der Leitung Bildung liegen insgesamt um 1.6 Mio. Franken unter dem Budgetvorjahr. Aufgrund der Rechnung
2012 sowie der Bundesbeschlüsse für die Berufsbildung darf nochmals von deutlich höheren Bundesbeiträgen (+0.9
Mio. Fr.) ausgegangen werden. Weiter führen leicht steigende ausserkantonale Schülerzahlen zu Mehreinnahmen von 0.4
Mio. Franken bei den Schulabkommen. Die restliche Differenz von 0.3 Mio. Franken geht auf diverse Budgetkürzungen
zurück.
5 Die Abweichung geht vollumfänglich auf die Verschiebung des Pädagogischen Zentrums PZ.BS von der Dienststelle
Leitung Bildung in den Bereich Hochschulen zurück.