pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

174 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -92’712.2 -90’819.3 -90’829.0 -9.7 -0.0
31 Sach- und Betriebsaufwand -22’906.6 -23’056.4 -22’726.4 330.0 1.4
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -171.0 -240.0 -240.0 0.0 0.0
36 Transferaufwand -21’797.6 -16’635.7 -16’975.6 -339.9 -2.0
Betriebsaufwand -137’587.4 -130’751.4 -130’771.1 -19.7 -0.0
42 Entgelte 6’729.7 6’486.5 6’578.3 91.8 1.4
43 Verschiedene Erträge 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 27’474.0 26’964.7 25’733.7 -1’231.0 -4.6 1
Betriebsertrag 34’204.0 33’451.2 32’312.0 -1’139.2 -3.4
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -103’383.4 -97’300.2 -98’459.1 -1’158.9 -1.2
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -58.8 -225.6 -225.6 0.0 0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -58.8 -225.6 -225.6 0.0 0.0
Betriebsergebnis -103’442.3 -97’525.8 -98’684.7 -1’158.9 -1.2
34 Finanzaufwand -1.4 -1.9 -1.4 0.5 26.8
44 Finanzertrag 47.5 45.7 14.4 -31.3 -68.4
Finanzergebnis 46.1 43.8 13.1 -30.8 -70.2
Gesamtergebnis -103’396.1 -97’482.0 -98’671.6 -1’189.7 -1.2
davon Funktionen:
23 Berufliche Grundbildung -82’962.9 -81’461.2 -82’814.0 -1’352.8 -1.7
26 Höhere Berufsbildung -15’828.7 -11’427.8 -11’123.0 304.8 2.7
29 Übriges Bildungswesen -4’604.6 -4’593.0 -4’734.7 -141.7 -3.1
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 -225.0 -225.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV 0.0 -225.0 -225.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung 0.0 -225.0 -225.0 0.0 0.0
Kommentar
1 Die Mindereinnahmen sind vor allem auf weniger ausserkantonale Studierende zurückzuführen: Allgemeine Gewerbeschule
(-0.4 Mio. Fr.); Berufsfachschule (-0.3 Mio. Fr.); Schule für Gestaltung (-0.2 Mio. Fr.). Der Rest (-0.3 Mio. Fr.) betrifft
den Wegfall von erbrachten Dienstleistungen an Private bei der Allgemeinen Gewerbeschule.