pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.3 Erziehungsdepartement 177
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -4’401.1 -4’572.1 -4’737.3 -165.2 -3.6 1
31 Sach- und Betriebsaufwand -2’146.4 -1’235.2 -1’221.4 13.8 1.1
36 Transferaufwand -15’985.7 -21’654.0 -21’843.5 -189.5 -0.9
Betriebsaufwand -22’533.3 -27’461.3 -27’802.2 -340.9 -1.2
42 Entgelte 309.8 284.5 229.9 -54.6 -19.2
46 Transferertrag 378.6 380.0 420.0 40.0 10.5
Betriebsertrag 688.4 664.5 649.9 -14.6 -2.2
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -21’844.9 -26’796.8 -27’152.3 -355.5 -1.3
Betriebsergebnis -21’844.9 -26’796.8 -27’152.3 -355.5 -1.3
34 Finanzaufwand -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.0
Finanzergebnis -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.0
Gesamtergebnis -21’845.0 -26’797.0 -27’152.5 -355.5 -1.3
davon Funktionen:
23 Berufliche Grundbildung -17’066.3 -22’007.3 -22’261.7 -254.3 -1.2
29 Übriges Bildungswesen -4’778.7 -4’789.7 -4’890.8 -101.2 -2.1
ED
Kommentar
1 Treibende Faktoren sind neben dem Stufenanstieg die Besetzung der neuen Stelle Bereichsleitung Mittelschulen und
Berufsbildung sowie neue Aufgaben in den Fachbereichen Berufsberatung (Triage) und Erwachsenenbildung (Grundlagen
Weiterbildungspolitik).
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 24.8 26.1 27.3 29.2 29.2
Berufs- und Laufbahnberatungen (Jugendliche und Anz 2’556 2’401 2’352 2’300 2’100 1
Erwachsene)
Lehrstellen Anz 5’351 5’402 5’373 5’200 5’200
Erfolgreiche Lehrabschlüsse (EFZ, EBA) Anz 1’731 1’722 1’812 1’750 1’800 2
Teilnehmende an Deutschkursen für Migrantinnen und Anz 2’209 2’653 2’693 2’900 1’400 3
Migranten
Durchschnittliche Wartefrist Berufsberatung Tg 21.0 17 20.0 15 4
Lehrabbruchquote aufgrund Pflichtverletzung Betrieb % 0.2 0.2 1.1 1.0 2
Kommentar
1 Erste Gespräche > 30 Minuten. Gründe für Rückgang: Mehr Informationen elektronisch verfügbar, mehr Kurzberatungen,
mehr Online-Beratungen, mehr Klassenbesprechungen.
2 Eidgenössische Fähigkeitszeugnisse (EFZ) und Berufsatteste (EBA).
3 Durch die Umstellung auf Subjektfinanzierung werden ab 2014 nur noch privatzahlende Teilnehmende (TN) mit Wohnsitz
Basel-Stadt gezählt. Bis anhin erfassten Kursveranstalter auch die durch AWA und Sozialhilfe zugewiesenen TN sowie
die rund 330 Ausserkantonalen. Zudem fallen zwei Angebote nicht mehr in den Förderbereich der Fachstelle (“Ich lerne
Deutsch fürs Kind“ mit ca. 400 Personen und der „Verein beraber“).
4 Die Zahl für 2011 konnte wegen der Systemumstellung auf JCS nicht eruiert werden.