pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.3 Erziehungsdepartement 179
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -1’293.3 -1’270.4 -10’366.9 -9’096.5 -716.0 1
31 Sach- und Betriebsaufwand -447.3 -649.7 -6’224.5 -5’574.8 -858.1 2
36 Transferaufwand -219’799.2 -227’387.2 -237’647.5 -10’260.3 -4.5 3
Betriebsaufwand -221’539.9 -229’307.3 -254’238.9 -24’931.6 -10.9
42 Entgelte 69.0 68.5 357.0 288.5 421.2
46 Transferertrag 581.4 600.0 1’634.5 1’034.5 172.4
Betriebsertrag 650.4 668.5 1’991.5 1’323.0 197.9 4
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -220’889.5 -228’638.8 -252’247.4 -23’608.6 -10.3 5
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -23.5 0.0 -737.1 -737.1 0.0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. 0.0 0.0 -360.0 -360.0 0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -23.5 0.0 -1’097.1 -1’097.1 0.0 6
Betriebsergebnis -220’913.0 -228’638.8 -253’344.4 -24’705.6 -10.8
34 Finanzaufwand -0.7 -1.0 -3.0 -2.0 -200.0
44 Finanzertrag 20.4 35.2 35.2 0.0 0.0
Finanzergebnis 19.6 34.2 32.2 -2.0 -5.8
Gesamtergebnis -220’893.4 -228’604.6 -253’312.2 -24’707.6 -10.8
davon Funktionen:
27 Hochschulen -207’856.2 -214’753.0 -224’912.0 -10’159.0 -4.7
29 Übriges Bildungswesen -13’037.2 -13’851.6 -28’400.2 -14’548.6 -105.0
ED
Kommentar
1 Die Abweichung ist vollumfänglich auf die Integration des Pädagogischen Zentrums PZ.BS von der Leitung Bildung in den
Bereich Hochschulen zurückzuführen.
2 Analog Kommentar 1.
3 Auf die Globalbudgetanpassungen entsprechend der Beitragsperioden entfallen bei der Universität 3.7 Mio. und bei der
FHNW 5.08 Mio. Franken. Weiter erhöhen sich die Beiträge an das Swiss Tropical and Public Health Institute (0.2 Mio.
Fr.) und für die Fachhochschul- sowie die Interkantonale Universitätsvereinbarung (1.22 Mio. Fr. für mehr Studierende
von Basel-Stadt an anderen Hochschulen und infolge Tarifanpassungen). Die restlichen 0.06 Mio. Franken betreffen den
Transfer des PZ.BS von der Leitung Bildung an den Bereich Hochschulen.
4 Analog Kommentar 1.
5 Auf die Integration des PZ.BS entfallen 13.45 Mio. Franken und der Rest betrifft vor allem den Transferaufwand (vgl. KA
36).
6 Analog Kommentar 1.
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 8.0 8.2 8.4 8.3 52.4 1
Studierende an der Universität Basel Anz 12’377 12’617 12’995 12’700 12’800
BS/BL-Studierende an der Universität Anz 4’624 4’522 4’645 4’550 4’600 2
Studierende an der FHNW Anz 8’473 8’894 9’436 9’500 10’415
Stipendienausgaben MioFr 11.8 11.7 11.6 12.3 12.3
Bewilligte Stipendien Anz 2’197 2’220 2’042 2’300 2’100
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Weiterbildung PZ.BS Anz 11’040 13’406 12’571 13’505 12’570
Ausleihen Unterrichtsmedien Bibliothek PZ.BS Anz 62’379 76’832 91’665 92’500 95’000
Kommentar
1 Die Erhöhung der Vollzeitstellen ist auf die Verschiebung des Pädagogischen Zentrums PZ.BS von der Dienststelle Leitung
Bildung in den Bereich Hochschulen auf Anfang 2014 zurückzuführen. Darin eingeschlossen sind zwei zusätzliche
Headcountstellen für den vom Grossen Rat bewilligten Ausbau der Informatik an den Volksschulen.
2 Angesichts der demographischen Situation unserer Region bedeutet eine gleichbleibende Zahl an Studierenden aus
Basel-Stadt und Basel-Landschaft bereits ein Wachstumsziel. Es ist vorgesehen, das in „Basel 2020“ vorgesehene Ansteigen
der Gesamtzahl über ein Anwachsen der ausserkantonalen Studierenden zu erreichen.