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4 4.1 Budget Kanton 87 • Da der frühzeitigen Integration neu zuziehender Ausländerinnen und Ausländern ein immer grösseres Gewicht beigemessen wird, werden neu Begrüssungsgespräche im Kanton Basel-Stadt durchgeführt. Somit benötigt der Bereich Bevölkerungsdienste und Migration zusätzlichen Personalbedarf von 2.7 Stellen. • Durch das Outsourcing der Papierentsorgungszentrale konnten 0.8 Stellen eingespart werden. • Der Headcount konnte durch die Verschiebung der ABC-Fachstelle zum Gesundheitsdepartement um 0.3 Stellen verringert werden.
88 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13 Erfolgsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. % 30 Personalaufwand -1’098.2 -1’180.6 -1’186.0 -5.4 -0.5 31 Sach- und Betriebsaufwand -401.1 -391.5 -404.4 -12.8 -3.3 333 Abschreibungen Kleininvestitionen -4.5 -4.9 -5.6 -0.7 -14.1 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen -39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 36 Transferaufwand -1’603.4 -1’637.7 -1’671.2 -33.5 -2.0 39 Interne Verrechnungen -240.0 -211.0 -228.2 -17.2 -8.2 Betriebsaufwand -3’386.5 -3’425.7 -3’495.3 -69.6 -2.0 40 Fiskalertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 Regalien und Konzessionen 0.0 17.8 17.9 0.1 0.4 42 Entgelte 387.7 354.4 351.5 -2.8 -0.8 43 Verschiedene Erträge 4.6 0.1 2.1 2.0 1’991.0 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 46 Transferertrag 273.5 290.5 299.3 8.8 3.0 49 Interne Verrechnungen 240.0 211.0 228.2 17.2 8.2 Betriebsertrag 924.5 873.8 899.0 25.2 2.9 Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -2’462.0 -2’552.0 -2’596.3 -44.4 -1.7 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -114.5 -123.3 -129.0 -5.7 -4.7 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. -5.8 -6.9 -7.8 -0.9 -13.1 466 Auflösung erhalt. Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -120.4 -130.2 -134.1 -3.9 -3.0 Betriebsergebnis -2’582.4 -2’682.1 -2’730.4 -48.3 -1.8 34 Finanzaufwand -6.9 -2.3 -5.9 -3.6 -158.0 44 Finanzertrag 67.7 59.4 60.7 1.3 2.1 Finanzergebnis 60.7 57.1 54.8 -2.3 -4.1 Gesamtergebnis -2’521.7 -2’625.0 -2’675.6 -50.6 -1.9 davon Funktionen: 0 Allgemeine Verwaltung -37.6 -129.9 -131.0 -1.1 -0.9 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Vert -257.9 -257.9 -276.5 -18.5 -7.2 2 Bildung -889.3 -886.2 -882.9 3.3 0.4 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche -173.0 -162.4 -163.2 -0.8 -0.5 4 Gesundheit -397.7 -414.6 -411.7 2.8 0.7 5 Soziale Sicherheit -610.9 -618.4 -649.1 -30.7 -5.0 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -160.7 -154.1 -164.6 -10.5 -6.8 7 Umweltschutz und Raumordnung 8.6 6.7 8.2 1.5 22.1 8 Volkswirtschaft -2.4 -7.7 -4.3 3.4 43.9 9 Finanzen und Steuern -0.9 -0.5 -0.4 0.0 6.1 Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13 Investitionsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. % Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -256.9 -335.8 -369.8 -34.0 -10.1 Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 -3.5 -5.0 -1.5 -43.5 Einnahmen Investitionen > 300’000 Franken 47.9 28.3 11.0 -17.3 -61.1 Nettoinvestitionen VV -209.1 -311.0 -363.8 -52.8 -17.0 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Saldo Investitionsrechnung -208.1 -311.0 -363.8 -52.8 -17.0
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Kanton Basel-Stadt 2015 2014 2013 2
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1 1.1 Wichtigstes in Kürze 7 Gesam
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2 Die mittelfristige Planung 2
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2 2.1 Schwerpunkte des Regierungsra
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