pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.4 Finanzdepartement 199
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -9’541.6 -10’418.0 -10’454.1 -36.0 -0.3
31 Sach- und Betriebsaufwand -2’358.4 -2’660.8 -2’566.1 94.6 3.6
Betriebsaufwand -11’900.1 -13’078.8 -13’020.2 58.6 0.4
42 Entgelte 5’785.9 5’310.3 5’489.7 179.4 3.4 1
43 Verschiedene Erträge 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Betriebsertrag 5’834.4 5’310.3 5’489.7 179.4 3.4
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -6’065.7 -7’768.5 -7’530.5 238.0 3.1
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -283.0 -576.4 -462.4 114.0 19.8 2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -283.0 -576.4 -462.4 114.0 19.8
Betriebsergebnis -6’348.7 -8’344.9 -7’992.9 352.0 4.2
Gesamtergebnis -6’348.7 -8’344.9 -7’992.9 352.0 4.2
davon Funktionen:
02 Allgemeine Dienste -6’348.7 -8’344.9 -7’992.9 352.0 4.2
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -824.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -824.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -824.4 0.0 0.0 0.0 0.0
FD
Kommentar
1 Einnahmen durch Verrechnung zusätzlicher Beratungsleistungen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung aufgrund
einer erhöhten Nachfrage der Kantonalen Verwaltung.
2 Durch die zeitliche Verschiebung des Projekts Systempflege verändern sich die Abschreibungen gegenüber Budget Vorjahr.
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 43.6 41.1 47.4 50.5 52
Einbinden der Führungskräfte ins Personalmanagement % 80 90 88 80 80
Einhaltung der Geschlechterquote von mind. 25%
% 80 80 80 80 80
Frauen/Männer
Durchschnittlicher Erfüllungsgrad der Qualitätsstandards
ZPD
% 80 - - 80 85