pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

144 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 114.3 126.4 136.8 149.0 149.0
Objektabrechnung innerhalb bereinigtem Kredit, grösser % 95 90 90 95 95
Von der Fiko beanstandete Objektabrechnungen, kleiner % 5 3 2 5 5
Laufende Projekte Anz 215 257 265 250 230
Denkmalpflegerisch betreute Objekte Anz 631 653 681 660 680
Bearbeitete Subventionsgesuche Anz 129 117 139 120 140
Publikums-Führungen Anz 44 48 141 55 130
Besucher/-innen Museum Kleines Klingental Anz 17’949 18’828 18’886 19’000 19’000
Teilnehmende an Führungen Anz 2’000 5’000
• Verwaltungsbauten: 2014 werden die Mittel für zwei Bauvorhaben an der Spiegelgasse beantragt:
Einerseits für den energetisch vorbildlich geplanten Neubau des Amtes für Umwelt und Energie,
andererseits für das Sanierungsprojekt UMIS – die Anpassung des Spiegelhofs an die Bedürfnisse
des Justiz- und Sicherheitsdepartementes. Die Zentralen Informatik- und Personaldienste
(ZID und ZPD) beziehen die umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen Liegenschaft der Basler
Kantonalbank an der Spiegelgasse.
• Das Hochbauamt bereitet die Realisierung des Ersatzneubaus des Krematoriums beim Friedhof
Hörnli vor und baut bzw. plant diverse Magazine der Stadtgärtnerei auf Grundlage des Magazinkonzepts
um.
• Spitalbauten: Das grosse und wichtige Projekt OP-Ost des Universitätsspitals steht mitten in der
Realisierungsphase, für die Abklärungen zur Sanierung oder zum Neubau des Klinikum II läuft die
zweite Stufe des Projektwettbewerbes.
Bauliches und technisches Gebäudemanagement Für Instandhaltung und kleinere Instandsetzungsarbeiten
werden für die Hochbauten des Verwaltungsvermögens rund 34 Mio. Franken budgetiert.
Gebäudemanagement Bau: Kleinere, aber zahlreiche Baumassnahmen im Rahmen der Projekte
HarmoS und Tagesstrukturen sowie die Neueinrichtung von Kindergärten bilden auch in 2014 einen
weiteren Schwerpunkt. Dazu gehören die gebundenen Ausgaben und Instandsetzungen im Schulhaus
Kleinhüningen, im Polizeiausbildungszentrum an der General Guisan-Strasse 29 und für den
Theatersaal in der Berufsfachschule.
Gebäudemanagement Technik: Der weiterhin steigende Technisierungsgrad der gebäudetechnischen
Anlagen in den kantonalen Liegenschaften stellt sowohl für den Betrieb wie auch für die
Instandhaltung eine grosse Herausforderung dar. Aufgrund dessen wird die Betriebsorganisation angepasst.
Die Umsetzung dieser Organisationsentwicklung, insbesondere die Implementierung verschiedenster
Fachstellen und Fachmandate wird 2014 abgeschlossen. Nebst der Sicherstellung
eines möglichst störungsfreien Betriebes gilt es auch, die Sicherheit der Mitarbeitenden bei ihren
Pikett-Einsätzen zu Unzeiten zu analysieren und allfällige Verbesserungsmassnahmen einzuleiten.
Die technischen Anlagedaten bilden die zentrale Basis für ein effizientes Gebäudemanagement
Technik; die Erfassung und Plausibilisierung der technischen Anlagedaten geniessen daher Priorität.
IBA Basel 2020 Anhand der ersten Zwischenpräsentation 2013 wurden die Ansprüche an die
Liste der Projekte, die weiterverfolgt werden, präzisiert; die Liste selbst wurde geschärft. 2014 wird
die Umsetzung der IBA-Projekte vorangetrieben. Der Kreis der IBA-Partner wächst kontinuierlich;
weiterhin werden neue Partner und Kooperationen gesucht.
Landschaftspark Wiese Die Umsetzung der Konzepte zur Erholung und zum Naturschutz wird
vorangetrieben; kleinere Baumassnahmen werden realisiert. Das Beschilderungskonzept wird umgesetzt.
Gemeinsam mit den Partnern Riehen und Weil am Rhein wird eine Ansprech- und Koordinationsstelle
eingerichtet.