pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

2
2.3 Planung der Departemente 51
Finanzen
Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Abw. %
Erfolgsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B17/B13
30 Personalaufwand -43.1 -44.9 -45.1 -33.2 -33.8 -34.3 23.7%
31 Sach- und Betriebsaufwand -15.1 -17.2 -16.6 -14.0 -14.0 -14.0 18.6% 1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 16.7%
36 Transferaufwand -512.2 -524.5 -507.0 -507.9 -513.1 -517.4 1.4% 2
Betriebsaufwand -570.9 -587.1 -569.2 -555.7 -561.4 -566.2 3.6%
40 Fiskalertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
42 Entgelte 19.4 19.6 20.0 8.2 8.2 8.2 -58.2%
43 Verschiedene Erträge 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
46 Transferertrag 1.5 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1 10.7% 3
Betriebsertrag 21.6 22.4 23.1 11.3 11.3 11.3 -49.6%
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -549.9 -564.7 -546.2 -544.4 -550.1 -554.9 1.7%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -0.4 -0.1 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 -14.0 4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -0.4 -0.1 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 . . .
Betriebsergebnis -550.3 -564.8 -546.6 -545.4 -551.6 -556.4 1.5%
34 Finanzaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Finanzertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Gesamtergebnis -550.3 -564.8 -546.7 -545.4 -551.6 -556.4 1.5%
davon Funktionen, Schwerpunkte und zugehörige Massnahmen:
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -0.3 0 0 0 0 0 0
2 Bildung -95.5 -90.7 -75.3 -65.3 -65.3 -65.3 28.0% 5
4 Gesundheit -392.0 -410.6 -407.4 -412.8 -416.3 -418.9 -2.0%
Basel-Stadt als starker und verlässlicher Partner
Gesundheitsraum Nordwestschweiz -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0%
Lebensqualität und Sicherheit
Konzept Gesundheitsförderung und Prävention -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 0.0%
Strategie Sucht 2015 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0%
Krebsstrategie 0.0 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5
Planung Senioren- und Alterpflegepolitik -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0%
Chancengleichheit
Ausbau der frühen Förderung und Bildung -0.7 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0 -42.9%
5 Soziale Sicherheit -61.3 -62.3 -63.0 -66.3 -69 -71.2 -14.3%
8 Volkswirtschaft -1.1 -1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 16.7%
Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Abw. %
Investitionsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B17/B13
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Ausgaben Kleininvestitionen 0 0 -0.4 -0.6 -0.6 -0.5 -100.0%
Einnahmen Investitionen > 300’000 Franken 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Nettoinvestitionen VV -0.3 0.0 -0.4 -0.6 -0.6 -0.5 -100.0%
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Saldo Investitionsrechnung -0.3 0.0 -0.4 -0.6 -0.6 -0.5 -100.0%
Kommentar
1 Aufgrund der allgemeinen Budgetkürzungen durch den Regierungsrat wurden die Mittel für den Sachaufwand in verschiedenen
Dienststellen gekürzt.
2 Die Reduktion des Transferaufwandes betrifft im Wesentlichen die Gesundheitsversorgung. Die gemeinwirtschaftlichen
Leistungen an die Spitäler werden im geplanten Umfang um 10 Mio. Franken reduziert. Weitere 4.4 Mio. Franken für
gemeinwirtschaftliche Leistungen im Bereich der Sozialdienste der Spitäler wurden an das Departement für Wirtschaft,
Soziales und Umwelt transferiert. Eine weitere Reduktion ergibt sich durch die Aufhebung der Abgeltungspauschale an
das Bürgerspital in der Höhe von 3 Mio. Franken.