pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

110 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -2’372.0 -2’501.6 -2’363.0 138.6 5.5 1
31 Sach- und Betriebsaufwand -1’317.8 -1’202.8 -1’401.8 -199.0 -16.5 2
36 Transferaufwand -5.0 -5.0 -5.0 0.0 0.0
Betriebsaufwand -3’694.8 -3’709.4 -3’769.9 -60.4 -1.6
42 Entgelte 250.3 299.0 251.8 -47.2 -15.8
Betriebsertrag 250.3 299.0 251.8 -47.2 -15.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -3’444.4 -3’410.4 -3’518.0 -107.6 -3.2
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -252.7 -189.0 -232.4 -43.5 -23.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -252.7 -189.0 -232.4 -43.5 -23.0
Betriebsergebnis -3’697.2 -3’599.4 -3’750.5 -151.1 -4.2
34 Finanzaufwand -2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Finanzertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis -2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Gesamtergebnis -3’700.1 -3’599.4 -3’750.5 -151.1 -4.2
davon Funktionen:
02 Allgemeine Dienste -3’700.1 -3’599.4 -3’750.5 -151.1 -4.2
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -170.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -170.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -170.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Kommentar
1 Verzicht auf Besetzung bewilligter Stellenprozente sowie Sparmassnahmen im personellen Bereich zur Finanzierung
zusätzlicher Kosten im Bereich Digitaler Archivierung.
2 Bewilligte Vorgabenerhöhung für Miete und Unterhaltskosten des neuen externen Lagers sowie Mehraufwand insbesondere
für den Betrieb des Digitalen Magazins.