pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

274 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
4.2.10 Regierungsrat und Übriges
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand 27.1 -16.1 -16.4 -0.4 -2.4
31 Sach- und Betriebsaufwand -88.5 -59.8 -64.1 -4.3 -7.3 1
36 Transferaufwand -0.8 -0.9 -0.9 0.0 0.0
Betriebsaufwand -62.3 -76.7 -81.4 -4.7 -6.2
42 Entgelte 112.3 104.5 108.6 4.1 4.0
43 Verschiedene Erträge 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 8.3 8.8 8.0 -0.8 -9.0 2
Betriebsertrag 122.8 113.2 116.6 3.4 3.0
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV 60.5 36.5 35.1 -1.4 -3.8
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -45.6 -57.5 -55.0 2.5 4.4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. 0.0 0.0 -1.0 -1.0 0.0
466 Auflösung erhalt. Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -45.6 -57.5 -53.9 3.6 6.2
Betriebsergebnis 14.9 -21.0 -18.8 2.2 10.5
34 Finanzaufwand -6.6 -6.0 -6.0 0.0 0.5
44 Finanzertrag 63.4 60.0 58.6 -1.3 -2.2
Finanzergebnis 56.8 53.9 52.6 -1.3 -2.4
Gesamtergebnis 71.7 33.0 33.8 0.9 2.7
davon Funktionen:
0 Allgemeine Verwaltung 107.5 33.0 34.8 1.9 5.7
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Bildung -16.3 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche -9.6 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Gesundheit -1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Soziale Sicherheit -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Umweltschutz und Raumordnung -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Volkswirtschaft -0.3 0.0 -1.0 -1.0 0.0
9 Finanzen und Steuern -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -143.0 -174.3 -169.0 5.3 3.0
Einnahmen Investitionen > 300’000 Franken 31.6 12.3 0.0 -12.3 -100.0
Nettoinvestitionen VV -111.4 -162.0 -169.0 -7.0 -4.3
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -111.4 -162.0 -169.0 -7.0 -4.3
Kommentar
1 Ursache der Erhöhung des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes sind u.a. höhere Heiz- und Unterhaltskosten
der Immobilien.
2 Die Veränderung des Transferertrags ist auf einen Rückgang der Anteile an Bundeserträgen zurück zu führen
(LSVA, CO2-Abgabe).