pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.5 Gesundheitsdepartement 207
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -13’696.3 -14’577.7 -14’713.6 -135.8 -0.9
31 Sach- und Betriebsaufwand -5’024.0 -5’315.3 -5’394.6 -79.4 -1.5
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -458.5 -579.3 -488.3 91.0 15.7
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Betriebsaufwand -19’178.9 -20’472.2 -20’596.5 -124.3 -0.6
40 Fiskalertrag -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Entgelte 7’245.5 6’950.4 7’415.5 465.1 6.7 1
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 360.9 330.8 601.0 270.2 81.7 2
Betriebsertrag 7’606.3 7’281.2 8’016.5 735.3 10.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -11’572.5 -13’191.0 -12’580.0 611.0 4.6
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -315.0 -73.0 -464.0 -391.0 -535.9 3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -315.0 -73.0 -464.0 -391.0 -535.9
Betriebsergebnis -11’887.5 -13’264.0 -13’044.0 220.0 1.7
34 Finanzaufwand -4.6 -8.8 -8.6 0.2 1.7
44 Finanzertrag 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis 5.6 -8.8 -8.6 0.2 1.7
Gesamtergebnis -11’881.9 -13’272.7 -13’052.6 220.1 1.7
davon Funktionen:
43 Gesundheitsprävention -2’193.3 -1’986.4 -2’038.6 -52.2 -2.6
49 Gesundheitswesen, n.a.g. -8’549.5 -10’085.0 -9’974.0 111.0 1.1
73 Abfallwirtschaft 2.7 2.8 4.8 2.0 70.9
81 Landwirtschaft -872.8 -852.3 -751.7 100.6 11.8
83 Jagd und Fischerei -332.2 -440.4 -404.6 35.8 8.1
89 Sonstige gewerbliche Betriebe 63.2 88.5 111.4 22.9 25.9
GD
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -390.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 0.0 -434.0 -434.0 0.0
Einnahmen Investitionen > 300’000 Franken 136.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -254.5 0.0 -434.0 -434.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -254.5 0.0 -434.0 -434.0 0.0
Kommentar
1 Für das Budget 2014 wurden die Erträge aus der Jahresrechnung 2012 als Richtwert genommen. Zudem wird aufgrund
der Einführung des Verkehrssicherheitspakets „Via Sicura“ mit höheren Untersuchungszahlen und einer Zunahme der
Erträge in der Rechtsmedizin gerechnet.
2 Aufgrund des neuen Rechnungslegungsstandards HRM2 müssen Einnahmen und Ausgaben aus Fonds im Fremdkapital
neu in der Erfolgsrechnung abgebildet werden. Es handelt sich im konkreten Fall um Bundesbeiträge für verschiedene
mehrjährige Forschungsprojekte im Kantonalen Labor.
3 Das Kantonale Labor und die Forensische Genetik ersetzen zwei hochwertige Analysegeräte (LC-MS/MS-Analysegerät
und Genetic Analyzer), welche 2013 bereits abgeschrieben sind. Die Abschreibungen für die neuen Geräte kommen im
Budgetjahr 2014 zum Tragen.