RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
johdetun, kemiallisesti puhdistetun jäteveden määrä oli ennätyksellisen alhainen viimevuosiin<br />
verrattuna.<br />
Kertomusvuoden verkostoinvestoinnit keskittyivät uudisrakentamisen osalta Kallionikulan<br />
asuntoalueelle. Paloahteella rakennettiin verkostot Maatähdentien loppuosalle ja<br />
Maljakasvaheelle.<br />
Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston toteuttamista jatkettiin; keväällä valmistui Tiilivuoren<br />
alueen paineviemäriverkosto. Vielä loppuvuonna kilpailutettiin Vasaraisten kyläalueen<br />
verkostojen rakentamisurakka. Työn aloitus siirtyi vuoden 2013 alkuun.<br />
Lapin Ylisenpään vesijohto- ja paineviemäriverkoston rakennustyötä ei saatu valmiiksi vielä<br />
kertomusvuonnakaan. Työn loppuunsaattaminen on viivästynyt urakoitsijasta johtuvista syistä.<br />
Viivästymisestä johtuen Rauman kaupungin ja Euran kunnan välinen vesihuoltoyhteistyön aloitus<br />
on siirtynyt tulevalle vuodelle.<br />
Verkostojen peruskunnostustyötä tehtiin useilla eri alueilla (Keskusta, Sampaanala, Lappi).<br />
Verkostojen peruskunnostustöiden kokonaisarvo v 2011 oli n. 1,2 M€.<br />
Vuoden 2010 syksyllä alkanut pintavesilaitoksemme peruskorjaustyön ensimmäinen vaihe<br />
saatettiin loppuun, urakassa keskityttiin erityisesti rakennuksen talotekniikan ja laboratoriotilojen<br />
uudistamiseen. Peruskorjaustyön toisessa vaiheessa keskitytään laitosprosessien uudistamiseen.<br />
Tämä työ alkaa alkuvuonna 2013.<br />
Kuluneen vuoden kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 4 730 135,06 € (netto).<br />
Vuoden alussa toteutetusta taksojen tarkistuksesta (korotus keskim. 5 %) huolimatta päätyi<br />
kertomusvuoden tilinpäätös 1 429 691,76 € alijäämäiseksi. Tulos on 1 588 881,76 € heikompi kuin<br />
kaupunginvaltuuston asettama tavoite (ylijäämä 159 190 €).<br />
Liikevaihto oli 7 726 707,43 €, tulokertymän oltua 295 045,05 € arvioitua suurempi.<br />
Merkittävin syy reilusti alijäämäiseen tilinpäätökseen on kirjanpidon poistolaskentaperusteiden<br />
muuttuminen tilikauden aikana. Muutosten johdosta tehtiin 558.366,76 €:n kertapoisto. Lisäksi<br />
poistot muilta osin olivat 548 846,21 € suuremmat kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu.<br />
Lisäksi tilinpäätösjärjestelyjä on tehty tonttijohtosaamisten osalta, joista tehtiin yhteensä<br />
264.777,07 € ”alaskirjaus”. Mikäli em. tekijöiden vaikutus tilinpäätökseen jätetään huomioimatta,<br />
on tuloslaskelma 57 701,72 € alijäämäinen.<br />
Käyttötalousmenojen arvioitua suuremman kasvun aiheuttivat mm. yhteispuhdistukseen<br />
pumpatun vesimäärän kasvu sekä vesikemikaalien normaalia suurempi tarve raakaveden laadun<br />
heikkenemisestä johtuen.<br />
Liikelaitoksen taloudenpidon kannalta suurin haaste kuluneena vuonna ja myös tulevien<br />
lähivuosien aikana on ja tulee olemaan suuri investointiaste. Laitoksen vuotuiset investoinnit ovat<br />
jo vuosia olleet 1 – 2 milj.€ suuremmat kuin poistot. Kun samanaikaisesti tilinpäätökset ovat olleet<br />
vain hieman ylijäämäisiä tai jopa alijäämäisiä, on seurauksena ollut se, että laitos on merkittävästi<br />
velkaantunut. Kertomusvuoden lopulla laitoksen velka emolle oli n. 6,6 M€. Ulkopuolisen<br />
rahoituslaitoksen velkaa liikelaitoksella ei ollut. Jotta velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi, on<br />
taksoja lähivuosien aikana nostettava reilusti yli normaalin hintakehityksen.<br />
105
Change language