RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Opistopalvelut<br />
41200 Opistopalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 599 240 0 599 240 585 851 13 389 97,8 569 223<br />
Tuet ja avustukset 23 000 13 202 36 202 30 588 5 614 84,5 63 495<br />
Vuokratuotot 5 300 0 5 300 7 803 -2 503 147,2 6 391<br />
Muut tuotot 0 0 0 397 -397 0,0 6 999<br />
Toimintatuotot 627 540 13 202 640 742 624 639 16 103 97,5 646 108<br />
Henkilöstökulut -2 044 620 -94 368 -2 138 988 -2 083 434 -55 554 97,4 -2 024 973<br />
Palvelujen ostot -315 910 -8 439 -324 349 -315 232 -9 117 97,2 -345 834<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -45 270 -12 346 -57 616 -48 773 -8 843 84,7 -82 821<br />
Avustukset -1 500 0 -1 500 -10 869 9 369 724,6 -2 621<br />
Vuokrat -309 410 0 -309 410 -323 180 13 770 104,5 -303 838<br />
Muut kulut -3 950 0 -3 950 -4 989 1 039 126,3 -4 553<br />
Toimintakulut -2 720 660 -115 152 -2 835 812 -2 786 475 -49 337 98,3 -2 764 640<br />
Toimintakate -2 093 120 -101 950 -2 195 070 -2 161 837 -33 233 98,5 -2 118 531<br />
Poistot -9 540 0 -9 540 -9 536 -4 100,0 -7 009<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin<br />
palvelut<br />
2. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö ja<br />
huolehditaan<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• vahvistetaan opetuksen<br />
suunnittelutyötä, oppilaitosten<br />
kehittämistä<br />
• musiikkiopistossa kehitetään<br />
yhteissoittoa, mm.<br />
barokkikurssien muodossa<br />
• musiikin opetusta kehitetään<br />
kansalaisopiston ja<br />
musiikkiopiston yhteistyönä<br />
täyttämällä musiikin opettajan<br />
virka, viranhaltijan tehtäviin<br />
kuuluvat musiikin<br />
varhaiskasvatus ja kuoronjohto<br />
• musiikkiopisto tarjoaa<br />
monipuolisen mahdollisuuden<br />
musiikin tavoitteelliseen<br />
harrastamiseen sekä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• kansalaisopiston musiikin<br />
opettajan virka täytettiin<br />
1.8.2013. Viranhaltija<br />
työskentelee kansalais- ja<br />
musiikkiopistoissa.<br />
Kansalaisopistossa on<br />
käynnistynyt mm. hyvin<br />
suosittu laulamattomien<br />
kuoro<br />
• musiikkiopistossa on<br />
järjestetty barokkikurssi<br />
keväällä suunnitelmien<br />
mukaan<br />
• musiikkiopistossa<br />
järjestettiin yhtyelaulukurssi<br />
• musiikkiopistossa<br />
käynnistettiin oppilaitoksen<br />
itsearviointi opettajien<br />
itsearvioinnilla<br />
• musiikkiopisto on tarjonnut<br />
lapsille ja nuorille<br />
mahdollisuuden<br />
monipuoliseen ja<br />
266
Change language