RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Tekninen lautakunta tulosalueittain<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
45000 Hallinto ja talous<br />
Toimintatuotot 318 490 0 318 490 322 977 -4 487 101,4<br />
Toimintakulut -1 674 780 -18 698 -1 693 478 -1 697 965 4 487 100,3<br />
Toimintakate -1 356 290 -18 698 -1 374 988 -1 374 988 0 100,0<br />
45100 Talotoimi<br />
Toimintatuotot 17 898 470 218 480 18 116 950 19 266 614 -1 149 664 106,3<br />
Toimintakulut -19 119 130 -84 048 -19 203 178 -20 352 842 1 149 664 106,0<br />
Toimintakate -1 220 660 134 432 -1 086 228 -1 086 228 0 100,0<br />
45200 Isännöinti<br />
Toimintatuotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5<br />
Toimintakulut -291 980 17 328 -274 652 -293 246 18 593 106,8<br />
Toimintakate -6 980 17 328 10 348 10 348 0 100,0<br />
45300 Puhtauspalvelu<br />
Toimintatuotot 5 147 430 8 969 5 156 399 6 815 196 -1 658 796 132,2<br />
Toimintakulut -5 147 430 73 044 -5 074 386 -6 733 182 1 658 796 132,7<br />
Toimintakate 0 82 014 82 014 82 014 0 100,0<br />
45400 Kunnallistekniikka<br />
Toimintatuotot 3 358 310 70 233 3 428 543 4 039 477 -610 934 117,8<br />
Toimintakulut -7 831 790 -729 965 -8 561 755 -9 172 689 610 934 107,1<br />
Toimintakate -4 473 480 -659 732 -5 133 212 -5 133 212 0 100,0<br />
45500 Koneet ja kuljetusvälineet<br />
Toimintatuotot 1 278 000 0 1 278 000 1 397 657 -119 657 109,4<br />
Toimintakulut -925 460 -56 544 -982 004 -1 101 661 119 657 112,2<br />
Toimintakate 352 540 -56 544 295 996 295 996 0 100,0<br />
45600 Tilaustyöt<br />
Toimintatuotot 3 700 000 0 3 700 000 6 046 779 -2 346 779 163,4<br />
Toimintakulut -3 694 950 9 391 -3 685 559 -6 032 338 2 346 779 163,7<br />
Toimintakate 5 050 9 391 14 441 14 441 0 100,0<br />
45700 Satakunnan pelastuslaitos<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0<br />
Toimintakulut -3 535 440 28 081 -3 507 359 -3 507 359 0 100,0<br />
Toimintakate -3 535 440 28 081 -3 507 359 -3 507 359 0 100,0<br />
45800 Kaavoitus<br />
Toimintatuotot 2 000 0 2 000 51 117 -49 117<br />
2<br />
555,8<br />
Toimintakulut -728 110 71 851 -656 259 -705 376 49 117 107,5<br />
Toimintakate -726 110 71 851 -654 259 -654 259 0 100,0<br />
46000 Ympäristö ja kiinteistöt<br />
Toimintatuotot 570 300 3 838 574 138 728 059 -153 922 126,8<br />
Toimintakulut -2 021 740 42 538 -1 979 202 -2 133 124 153 922 107,8<br />
Toimintakate -1 451 440 46 375 -1 405 065 -1 405 065 0 100,0<br />
Tekninen lautakunta<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 469 -6 111 949 118,6<br />
Toimintakulut -44 970 810 -647 024 -45 617 834 -51 729 783 6 111 949 113,4<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 758 314 -12 758 314 0 100<br />
Winnova/SAMK, kiinteistöt<br />
taseyksikkö<br />
KÄYTTÖTALOUS TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 3 151 610 0 3 151 610 3 475 386 -323 776 110,3<br />
Toimintakulut -2 221 340 -777 710 -2 999 050 -2 120 273 -878 777 70,7<br />
Toimintakate 930 270 -777 710 152 560 1 355 113 -1 202 553 888,2<br />
51
Change language