RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
2. Määritetään<br />
henkilöstöresurssit vastaamaan<br />
palveluprosesseja.<br />
3. Tuetaan henkilöstön<br />
työhyvinvointia.<br />
pelisääntöjen tiedostaminen ja<br />
noudattaminen on jokaisen<br />
velvollisuus/oikeus.<br />
• Jatketaan työparityöskentelyn<br />
kehittämistä toimintojen hoidon<br />
varmistamiseksi hallinto- ja<br />
taloustiimeissä.<br />
• Kannustetaan koulutukseen ja<br />
työnkiertoon. Työtehtävien<br />
järjestämisessä otetaan<br />
huomioon osaaminen ja<br />
resurssit.<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
• Toteutettu; työ jatkuu.<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Noudatetaan toiminnassa<br />
saatuja ohjeita.<br />
2. Vakaa talous • Kehitetään raportointia talouden<br />
seurannan helpottamiseksi.<br />
3. Kustannustietoinen<br />
• Jatketaan sisäisen laskennan<br />
toimintatapa<br />
kehittämistä ja<br />
kustannustietoisuuden<br />
lisäämistä.<br />
• Toteutettu.<br />
• Vireillä.<br />
• Tevi (puhtauspalvelut)<br />
osallistunut pilottina<br />
toimintolaskentahankke<br />
eseen.<br />
• Koko virastolle<br />
järjestetty kustannus- ja<br />
toimintolaskentaa<br />
käsittelevä yhden päivän<br />
mittainen koulutuspäivä.<br />
Talotoimi<br />
45100 Talotoimi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 609 620 0 3 609 620 4 646 104 -1 036 484 128,7 5 459 152<br />
Maksutuotot 45 900 0 45 900 0 45 900 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 0 36 624 36 624 53 124 -16 500 145,1 26 507<br />
Vuokratuotot 14 187 990 156 000 14 343 990 14 530 008 -186 018 101,3 16 062 478<br />
Muut tuotot 54 960 25 856 80 816 37 379 43 437 46,3 68 129<br />
Toimintatuotot 17 898 470 218 480 18 116 950 19 266 614 -1 149 664 106,3 21 616 266<br />
Henkilöstökulut -1 748 140 -258 082 -2 006 222 -2 316 614 310 393 115,5 -2 351 616<br />
Palvelujen ostot -2 115 180 -268 842 -2 384 022 -6 277 551 3 893 529 263,3 -6 792 569<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 795 860 -78 956 -3 874 816 -4 150 274 275 457 107,1 -4 934 832<br />
Vuokrat -893 580 -3 612 -897 192 -1 123 074 225 883 125,2 -1 121 645<br />
Muut kulut -10 566 370 683 916 -9 882 454 -6 485 329 -3 397 125 65,6 -7 234 563<br />
Toimintakulut -19 119 130 74 425 -19 044 705 -20 352 842 1 308 137 106,9 -22 435 225<br />
Toimintakate -1 220 660 292 905 -927 755 -1 086 228 158 473 117,1 -818 959<br />
Poistot -4 679 800 0 -4 679 800 -9 450 853 4 771 053 201,9 -5 567 573<br />
275
Change language