RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Toteutumisvertailu
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-
31.12.2012
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet
Kasvatus- ja opetuslautakunta tulosalueittain
KÄYTTÖTALOUS TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-%
25000 Kasvatus- ja opetusvirasto
Toimintatuotot 0 0 0 3 358 -3 358 0,0
Toimintakulut -1 069 790 -50 039 -1 119 829 -1 064 303 -55 526 95,0
Toimintakate -1 069 790 -50 039 -1 119 829 -1 060 945 -58 884 94,7
25100 Varhaiskasvatus
Toimintatuotot 2 160 000 139 538 2 299 538 2 426 336 -126 798 105,5
Toimintakulut -19 479 070 -1 379 524 -20 858 594 -20 985 392 126 798 100,6
Toimintakate -17 319 070 -1 239 986 -18 559 056 -18 559 056 0 100,0
25200 Peruskoulut
Toimintatuotot 700 100 652 218 1 352 318 1 916 426 -564 108 141,7
Toimintakulut -29 127 870 -2 230 733 -31 358 603 -31 831 433 472 829 101,5
Toimintakate -28 427 770 -1 578 516 -30 006 286 -29 915 007 -91 279 99,7
25300 Lukiot
Toimintatuotot 83 000 5 053 88 053 132 819 -44 766 150,8
Toimintakulut -4 973 820 -236 802 -5 210 622 -5 255 388 44 766 100,9
Toimintakate -4 890 820 -231 749 -5 122 569 -5 122 569 0 100,0
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Käyttötalous TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-%
Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939 -739 030 119,8
Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515 588 867 101,0
Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576 -150 163 99,7
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-
31.12.2012
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tulosalueittain
KÄYTTÖTALOUS TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-%
41000 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuk
Toimintatuotot 62 390 0 62 390 85 965 -23 575 137,8
Toimintakulut -1 920 370 -5 800 -1 926 170 -1 851 211 -74 959 96,1
Toimintakate -1 857 980 -5 800 -1 863 780 -1 765 246 -98 534 94,7
41100 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvel
Toimintatuotot 1 369 290 178 378 1 547 668 1 673 820 -126 152 108,2
Toimintakulut -9 742 620 -802 889 -10 545 509 -10 560 121 14 613 100,1
Toimintakate -8 373 330 -624 511 -8 997 841 -8 886 302 -111 539 98,8
41200 Opistopalvelut
Toimintatuotot 627 540 13 202 640 742 624 639 16 103 97,5
Toimintakulut -2 720 660 -115 152 -2 835 812 -2 786 475 -49 337 98,3
Toimintakate -2 093 120 -101 950 -2 195 070 -2 161 837 -33 233 98,5
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 424 -133 624 105,9
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808 -109 683 99,3
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384 -243 307 98,1
50