RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
toiminnan ja sen seurauksena myös<br />
oman hallinnon ja talouden volyymi<br />
kasvaa nykyisestään liki 50<br />
prosenttia. Hallinnon ja talouden<br />
tulosalueen tavoitteena on<br />
toimialallaan huolehtia siitä, että<br />
muutos toteutetaan siten, että<br />
sairaanhoitopiiriltä siirtyvät resurssit<br />
saadaan mahdollisimman<br />
tehokkaaseen käyttöön ja että<br />
terveyskeskuksen ja aluesairaalan<br />
hallinnossa ja taloudessa sekä<br />
teknisessä huollossa työskentelevien<br />
henkilöiden työnjako ja keskinäinen<br />
yhteistyö käynnistyy ja toteutuu<br />
tarkoituksenmukaisella tavalla.<br />
toteutunut hyvin.<br />
Kaikille siirtyneille<br />
työntekijöille on<br />
löytynyt mielekäs ja<br />
toimiva tehtäväalue.<br />
Teknisen huollon<br />
henkilökunnan ja<br />
sairaanhoitopiiriltä<br />
ostettavan teknisen<br />
huollon palvelut ovat<br />
toteutuneet<br />
suunnitelman<br />
mukaisesti ja yhteistyö<br />
on toiminut hyvin.<br />
Ympäristöterveydenhuolto<br />
21100<br />
Ympäristöterveydenhuolto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 45 000 0 45 000 23 176 21 824 51,5 900<br />
Maksutuotot 423 950 0 423 950 473 640 -49 690 111,7 405 328<br />
Tuet ja avustukset 0 4 265 4 265 4 265 0 100,0 9 266<br />
Muut tuotot 3 900 0 3 900 0 3 900 0,0 0<br />
Toimintatuotot 472 850 4 265 477 115 501 081 -23 966 105,0 415 494<br />
Henkilöstökulut -1 153 430 -119 949 -1 273 379 -1 193 289 -80 090 93,7 -1 140 950<br />
Palvelujen ostot -266 400 -310 -266 710 -272 776 6 066 102,3 -234 808<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 330 -10 010 -98 340 -93 266 -5 074 94,8 -82 379<br />
Vuokrat -98 010 0 -98 010 -89 156 -8 854 91,0 -79 619<br />
Muut kulut -150 0 -150 -998 848 665,3 -579<br />
Toimintakulut -1 606 320 -130 269 -1 736 589 -1 649 484 -87 105 95,0 -1 538 336<br />
Toimintakate -1 133 470 -126 004 -1 259 474 -1 148 403 -111 071 91,2 -1 122 841<br />
Poistot -15 720 0 -15 720 -20 827 5 107 132,5 -23 327<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kartoitetaan laboratorion<br />
tarjoamien palveluiden ja<br />
asiakkaiden tarpeiden<br />
vastaavuutta<br />
• Tarjotaan kaupunkilaisille<br />
laadukkaita ja luotettavia<br />
laboratoriopalveluja<br />
ylläpitämällä SFS-EN ISO/IEC<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Toteutunut.<br />
Analyysimäärissä<br />
tapahtuneen kehityksen<br />
sekä asiakasneuvottelujen<br />
perusteella on päätetty<br />
ottaa käyttöön uusi TOCmenetelmä,<br />
muuttaa<br />
BOD7-menetelmää, ja<br />
180
Change language