RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut kulut 292 095 354 260 338 980 337279 käyttäjiä 58 067 58 585 59 000 45239 otteluita kpl 474 500 380 366 yleisöä 25 997 29 077 27 000 24642 aukiolopäivät, kpl/vuosi 308 286 325 258 kustannus, €/tunti 58 64 (toimintakate/ käyttötuntimäärä) TALVIHARJOITTELUHALLI tuotot 57 173 58 852 55 000 66 412 kulut 510 670 486 588 490 150 511966 käyttäjiä 95 253 91 352 85 000 101 785 otteluita kpl 402 386 420 476 aukiolopäivät, kpl/vuosi 336 356 360 354 kustannus, €/tunti 112 93 (toimintakate/ käyttötuntimäärä) ERITYISRYHMÄT, KUNTOLIIKUNTA- JA OHJAUSTOIMINTA Tilaisuuksien määrä 1 120 1 180 1 200 1150 Osallistujia 66 000 66 500 65 000 62500 Avustukset URHEILUSEURAT avustusmääräraha 131 519 133 574 137 060 161 327 avustuksen saajia 66 57 55 47 Toteutuma 125 978 SISÄLIIKUNTATILAT lukumäärä kpl 25 25 25 25 265
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Opistopalvelut 41200 Opistopalvelut TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Myyntituotot 599 240 0 599 240 585 851 13 389 97,8 569 223 Tuet ja avustukset 23 000 13 202 36 202 30 588 5 614 84,5 63 495 Vuokratuotot 5 300 0 5 300 7 803 -2 503 147,2 6 391 Muut tuotot 0 0 0 397 -397 0,0 6 999 Toimintatuotot 627 540 13 202 640 742 624 639 16 103 97,5 646 108 Henkilöstökulut -2 044 620 -94 368 -2 138 988 -2 083 434 -55 554 97,4 -2 024 973 Palvelujen ostot -315 910 -8 439 -324 349 -315 232 -9 117 97,2 -345 834 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 270 -12 346 -57 616 -48 773 -8 843 84,7 -82 821 Avustukset -1 500 0 -1 500 -10 869 9 369 724,6 -2 621 Vuokrat -309 410 0 -309 410 -323 180 13 770 104,5 -303 838 Muut kulut -3 950 0 -3 950 -4 989 1 039 126,3 -4 553 Toimintakulut -2 720 660 -115 152 -2 835 812 -2 786 475 -49 337 98,3 -2 764 640 Toimintakate -2 093 120 -101 950 -2 195 070 -2 161 837 -33 233 98,5 -2 118 531 Poistot -9 540 0 -9 540 -9 536 -4 100,0 -7 009 Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut 2. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja toimiva elinympäristö ja huolehditaan B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • vahvistetaan opetuksen suunnittelutyötä, oppilaitosten kehittämistä • musiikkiopistossa kehitetään yhteissoittoa, mm. barokkikurssien muodossa • musiikin opetusta kehitetään kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteistyönä täyttämällä musiikin opettajan virka, viranhaltijan tehtäviin kuuluvat musiikin varhaiskasvatus ja kuoronjohto • musiikkiopisto tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden musiikin tavoitteelliseen harrastamiseen sekä C Tavoitteiden toteutuminen • kansalaisopiston musiikin opettajan virka täytettiin 1.8.2013. Viranhaltija työskentelee kansalais- ja musiikkiopistoissa. Kansalaisopistossa on käynnistynyt mm. hyvin suosittu laulamattomien kuoro • musiikkiopistossa on järjestetty barokkikurssi keväällä suunnitelmien mukaan • musiikkiopistossa järjestettiin yhtyelaulukurssi • musiikkiopistossa käynnistettiin oppilaitoksen itsearviointi opettajien itsearvioinnilla • musiikkiopisto on tarjonnut lapsille ja nuorille mahdollisuuden monipuoliseen ja 266
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 265: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 305: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012