RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.3. Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos<br />
4.2.3.1.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TOT <strong>2012</strong><br />
TOT-<br />
%<br />
muutos-<br />
% TOT 2011<br />
LIIKEVAIHTO 3 109 500 3 007 414 96,7 1,5 2 962 869<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 2 000 5 106 255,3 -47,1 9 644<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 320 -66 266 122,0 81,3 -36 549<br />
Palvelujen ostot<br />
-1 282<br />
490 -1 335 023 104,1 12,0 -1 191 970<br />
Materiaalit ja palvelut yhteensä<br />
-1 336<br />
810 -1 401 289 104,8 14,1 -1 228 519<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -259 700 -298 416 114,9 12,7 -264 773<br />
Eläkekulut -44 140 -51 338 116,3 8,8 -47 184<br />
Muut henkilösivukulut -16 950 -18 357 108,3 11,7 -16 440<br />
Henkilöstökulut yhteensä -320 790 -368 111 114,8 12,1 -328 397<br />
Poistot -268 900 -925 664 344,2 305,8 -228 111<br />
Liiketoiminnan muut kulut -624 500 -525 484 84,1 -13,0 -604 296<br />
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 560 500 -208 028 -37,1 -135,7 583 190<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korot kaupungilta 10 000 19 181 191,8 4,2 18 404<br />
Muut rahoitustuotot 6 000 8 663 144,4 22,4 7 080<br />
Peruspääoman korko kaupungille -66 910 -66 910 100,0 0,0 -66 910<br />
Peruspääoman korko jäsenkunnille -5 750 -5 750 100,0 -0,2 -5 760<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -56 660 -44 816 79,1 -47 186<br />
YLI-/ALIJÄÄMÄ 503 840 -252 843 -50,2 -147,2 536 005<br />
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,0 -2,8 10,5<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 9,0 -2,8 10,5<br />
Voitto, % 16,8 -8,4 18,1<br />
110
Change language