RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>,<br />
Toimintakertomus<br />
yleisohjeen mukaisesti. Tarkistettua kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta<br />
suunnitelman mukaisista poistoista tulee noudattaa viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta<br />
Rauman kaupunki päätti soveltaa yleisohjetta jo vuoden <strong>2012</strong> alusta lähtien. Poistosuunnitelman<br />
tarkistamisen tilikauden heikentävä vaikutus oli noin 7,4 miljoonaa euroa. Toinen<br />
alijäämäisyyteen vaikuttava tekijä oli se, että toimintakulut kasvoivat kokonaistuottoja<br />
nopeammin.<br />
Rauman kaupungin verorahoituksen kasvu oli hyvä verrattuna muihin kaupunkeihin. Verorahoitus<br />
yhteensä 202,1 milj. € ja se oli lähes 10 miljoonaa euroa (5,2 %) enemmän kuin vuonna 2011.<br />
Verotulot olivat 151,7 milj.€ (kasvua 4,2 %) ja valtionosuudet 50,4 milj.€ (kasvua 8,4%). Erityisen<br />
myönteistä oli, että euroalueen ja valtakunnallisesta taloustilanteesta huolimatta<br />
yhteisöverotuotto oli yli 17 miljoonaa euroa ja yli 2 miljoonaa euroa talousarviota suurempi.<br />
Hyvästä verotulorahoituksesta huolimatta on tulevalla taloussuunnitelmakaudella kiinnitettävä<br />
erityistä huomiota toimintakulujen kasvuun. Pitkällä aikavälillä toimintakulut eivät voi kasvaa<br />
tuloja enemmän eivätkä siinä määrin kuin vuonna <strong>2012</strong> ottaen huomioon, että yleisen<br />
taloudellisen kehityksen ennustetaan olevan noin 0,5 – 1,5 % tulevalla taloussuunnitelmakaudella.<br />
Lisäksi Rauman seudulle kohdistuu erityisiä haasteita esimerkiksi Olkiluoto 3 valmistumisen<br />
edetessä.<br />
Rauman peruskaupungin alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -194,6 miljoonaa euroa,<br />
johon tehtiin muutoksia toimintakatteen lisäyksenä yhteensä -9,06 miljoonalla eurolla. Suurimmat<br />
talousarviomuutokset kohdistuivat sosiaali – ja terveystoimeen, jolle myönnettiin lisämäärärahaa<br />
yhteensä -6,6 miljoonalla eurolla. Kaupungin talousarvion lopullinen toimintakate muutosten<br />
jälkeen oli – 203,7 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarvio toteutui kuitenkin talousarviota<br />
paremmin. Kaupungin toimintakate oli – 197,9 miljoonaa euroa. Kaupungin palvelutoiminta<br />
toteutui 5,8 miljoonaa euroa talousarviota paremmin.<br />
Rauman kaupungin liikelaitoksista Satamaliikelaitoksen tilikauden tulos oli hyvä, ylijäämää syntyi<br />
8,6 miljoonaa euroa. Sataman hyvään tulokseen vaikutti yli neljän miljoonan euron<br />
nosturiliiketoiminnan luovutustulot. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen tulos oli 1,4 miljoonaa<br />
euroa alijäämäinen. Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitoksen tulos oli alijäämäinen vajaat 0,3<br />
miljoonaa euroa. Sekä vesi- ja viemäriliikelaitoksen että jätehuoltoliikelaitosten alijäämäiseen<br />
tulokseen vaikutti poistojärjestelmän päivittäminen.<br />
Maailmatalouden kasvun hidastumisen ja finanssikriisin hoidon pitkittymisen vaikutukset ovat<br />
alkaneet näkyä Raumalla ja Rauman seudulla heikentyvänä työllisyystilanteena, joka tulee<br />
vaikuttamaan kaupungin palvelutarpeeseen ja menokehitykseen. Kaupungin vahvan talouden<br />
turvin haasteisiin kyetään vastaamaan tällä hetkellä. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella<br />
kaupungin tulokehitystä on seurattava ja menojen kasvukehitys on sopeuttava vastaamaan<br />
tulorahoitusta.<br />
8
Change language