RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 2. Turvataan osaava henkilöstö 3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia • ohjataan ja kannustetaan henkilöstöä koulutukseen • käydään kehityskeskustelut vuosittain • järjestetään 1-2 työkyky- ja työhyvinvointipäivää vuodessa asioita • kulttuuri- ja vapaaaikatoimen johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa • kulttuuripalvelujen henkilöstön palavereja on pidetty aina ennen tapahtumien alkamista. Palavereissa on sovittu työnjaosta. • kirjastossa on kuukausittain henkilöstöpalaveri • museossa on joka tiistaiaamu palaveri ja kerran kuussa kuukausikokous, johon koko henkilökunta osallistuu. • liikuntapalvelut on pitänyt viikoittain työpaikkakokouksen • henkilöstöä on kannustettu osallistumaan koulutuksiin • henkilöstön kanssa on käyty kehityskeskustelut • nuoriso-ohjaajille on järjestetty yksi tykypäivä • koko kulttuuri- ja vapaaaikatoimen henkilöstölle on järjestetty tyky-päivä toukokuussa. Tykypäivänä henkilöstöllä oli mahdollisuus vierailla museoissa. • kirjastossa tykypäivä toukokuussa, vierailu Sastamalassa • museon kevään tykypäivänä vierailtiin Sarka museossa Lohjalla ja syksyllä tutustuttiin Rauman taidemuseon kokoelmiin ja tiloihin. • liikuntapalvelut on järjestänyt yhden työhyvinvointipäivän kultturi- ja vapaaaikakeskuksen henkilökunnalle sekä yhden kehittämispäivän johon on osallistunut koko liikuntapalveluiden henkilökunta 261
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Taloudelliset resurssit Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 2. Kustannustietoinen toimintatapa Kulttuuripalvelut B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • rantasaunojen tilakartoitus ja tarpeettomista tiloista luopuminen sekä hallinnoinnin yhtenäistäminen • jatketaan kustannustietoista toimintatapaa C Tavoitteiden toteutuminen • Kaljasjärven ja Noitajärven rantasaunat on vuokrattu yhteisöille pitkällä vuokrasopimuksella. Mantereenpään ja Lillonkarin vuokrasopimusten uudistaminen on parhaillaan menossa. Vilokarin leirikeskuksesta ja Pitkäjärven rantasaunasta on luovuttu. • Uotilan kirjaston lukusalitila on siirretty museon arkistotilaksi joulukuussa 2012. • kustannustietoista toimintatapaa on jatkettu 41110 Kulttuuripalvelut TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Toimintatuotot 94 000 0 94 000 102 124 -8 124 108,6 105 507 Toimintakulut -618 200 -41 307 -659 507 -620 398 -39 109 94,1 -554 492 Toimintakate -524 200 -41 307 -565 507 -518 274 -47 233 91,6 -448 985 Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 Konsertit / lkm - 16 2 42* Konsertit / yleisömäärä - 1 630 600 6130* Lastentapahtumat / lkm 55 38 40 41 Lastentapahtumat / yleisömäärä 4 042 3 190 4 500 3210 Pitsiviikon tapahtumat / lkm 17 20 6 22 Pitsiviikon tapahtumat / 5 000 5 000 3 000 5200 yleisömäärä Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 183 278 200 288 Posellin maksutuotto (€) 34 244 39 782 30 000 36 799 Rauma-salin käyttö / tilaisuuksien 132 152 100 112** lkm Rauma-salin maksutuotto (€) 39 555 34 568 30 000 30 887 Huom. Tapahtuma on tilaisuus, jolla on oma alkamisaika ja yleisö. Yhdessä tapahtumassa voi olla useita esiintyjiä tai näytteilleasettajia. Pitsiviikon tapahtumiin lasketaan kulttuuritoimen järjestämät maksulliset yleisötilaisuudet, näyttelyt ja pitsiviikon avajaistilaisuus. Tunnusluvut on korjattu takautuvasti em. laskentaperusteiden mukaisesti. 262
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 261: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 305: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012