RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.7. Tekninen lautakunta<br />
45 Tekninen lautakunta TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 16 275 350 0 16 275 350 21 927 028 -5 651 678 134,7 20 431 706<br />
Maksutuotot 466 400 0 466 400 491 705 -25 305 105,4 483 027<br />
Tuet ja avustukset 10 800 119 664 130 464 237 768 -107 304 182,2 219 180<br />
Vuokratuotot 15 665 990 156 000 15 821 990 16 147 644 -325 654 102,1 17 692 843<br />
Muut tuotot 139 460 25 856 165 316 167 324 -2 008 101,2 185 487<br />
Toimintatuotot 32 558 000 301 520 32 859 520 38 971 469 -6 111 949 118,6 39 012 243<br />
Henkilöstökulut -12 837 150 -931 582 -13 768 732 -16 897 276 3 128 543 122,7 -15 822 483<br />
Palvelujen ostot -8 227 300 -273 755 -8 501 055 -18 112 062 9 611 007 213,1 -18 020 673<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -4 963 640 -78 956 -5 042 596 -7 101 370 2 058 774 140,8 -7 540 914<br />
Avustukset -134 500 0 -134 500 -132 960 -1 540 98,9 -126 467<br />
Vuokrat -1 602 910 -3 612 -1 606 522 -2 867 318 1 260 796 178,5 -2 763 703<br />
Muut kulut -17 205 310 648 331 -16 556 979 -6 618 797 -9 938 182 40,0 -7 358 606<br />
Toimintakulut -44 970 810 -639 574 -45 610 384 -51 729 783 6 119 398 113,4 -51 632 847<br />
Toimintakate -12 412 810 -345 504 -12 750 864 -12 758 314 7 450 100,1 -12 620 603<br />
Poistot 0 0 -8 466 280 -14 882 538 6 416 258 175,8 -10 112 799<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 7.449,56)<br />
Hallinto ja talous<br />
45000 Hallinto ja talous TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 318 490 0 318 490 322 795 -4 305 101,4 282 168<br />
Muut tuotot 0 0 0 182 -182 0,0 11<br />
Toimintatuotot 318 490 0 318 490 322 977 -4 487 101,4 282 179<br />
Henkilöstökulut -1 505 250 -32 591 -1 537 841 -1 551 703 13 863 100,9 -1 631 447<br />
Palvelujen ostot -97 410 0 -97 410 -91 558 -5 852 94,0 -86 128<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -19 070 0 -19 070 -17 527 -1 543 91,9 -16 355<br />
Vuokrat -42 150 0 -42 150 -35 994 -6 156 85,4 -35 573<br />
Muut kulut -10 900 0 -10 900 -1 183 -9 717 10,9 -274<br />
Toimintakulut -1 674 780 -32 591 -1 707 371 -1 697 965 -9 406 99,4 -1 769 777<br />
Toimintakate -1 356 290 -32 591 -1 388 881 -1 374 988 -13 893 99,0 -1 487 597<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• Kaupungin uusi yhteinen<br />
asiakaspalvelupiste aloittaa<br />
toimintansa loppuvuodesta<br />
2011. Luodaan parhaat<br />
käytännöt viraston ja<br />
asiakaspalvelupisteen<br />
toimintojen kesken.<br />
• Kehitetään hallinto- ja<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kevään aikana pidetyssä,<br />
yhteisessä<br />
seurantapalaverissa<br />
sovittiin havaittujen<br />
puutteiden<br />
korjaamisesta. Parhaat<br />
käytännöt<br />
- työ jatkuu.<br />
273
Change language