RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
• Prosessien muutokset vaativat laite- ja kalustoinvestointeja ja muutosten vaikutus käyttötalouteen<br />
on kokonaiskustannuksia alentava.<br />
• Kehittämällä palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä hyödyntämällä Aromituotannonohjausjärjestelmää<br />
pystytään kohdentamaan henkilöstöresursseja uudelleen.<br />
• Prosessien kehittämisellä, toimintatavan muutoksilla ja ruuanvalmistusta keskittämällä on<br />
pystytty vähentämään kustannuksia. Kustannussäästö on syntynyt mm. elintarvikkeissa<br />
Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää sekä Eväs/Mysli-tilausjärjestelmää hyödyntämällä,<br />
toisaalta elintarvikkeiden sopimustuotteiden osalta hinnannousu oli arvioitua matalampi.<br />
Toiminnan muutoksien yhteydessä on tehty toimenkuvien ja työtehtävien muutoksia ja<br />
niitä on pystytty hyödyntämään eläköitymisien yhteydessä. Neljä ruokapalvelun tointa on<br />
voitu jättää täyttämättä toiminnan muutosten vuoksi. Kustannussäästö vuositasolla<br />
elintarvikkeissa n. 110 000 € ja henkilöstökuluissa 114 000 €, yhteensä 224 000 €.<br />
Henkilöstö<br />
• Ruokapalvelussa työskentelee 131 henkilöä, joista 122 henkilöä vakituisessa työsuhteessa ja 9<br />
henkilöä avoimissa toimissa, henkilötyövuosia yhteensä 123,7<br />
• Vuonna <strong>2012</strong> eläkeiän saavuttaa 5 henkilöä.<br />
Kokopäivälaitosten ateriapalvelujen uusien toimintatapojen käytönoton ja investointien jälkeen voidaan<br />
hyödyntää eläköitymisestä johtuvaa henkilöstön vähenemistä.<br />
Henkilöstön ja henkilötyövuosien määrä<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013<br />
* vakituisia toimia ja virkoja 120 123 122<br />
* avoimia toimia, täytetty määräaikaisesti 19 15 9<br />
henkilötyövuosia yhteensä 130,1 127,6 123,7<br />
laskennallisen eläkeiän saavuttaa henkilöä 5 7 5 6<br />
Investoinnit<br />
• Kokopäivälaitosten palvelu- ja ateriatuotannon muutokset; kuljetusvaunut + telakka-asemat<br />
70 000 €.<br />
Investoinnit toteutettu.<br />
Ruokapalvelujen kustannusten jakauma TP <strong>2012</strong><br />
KAIKKI YHTEENSÄ<br />
henkilöstökulut 53,3 %<br />
elintarvikkeet 26,0 %<br />
keittiöiden vuokrat 8,9 %<br />
ruokakuljetukset 4,0 %<br />
keskitetysti hoidetut tehtävät 1,8 %<br />
pienkalusto, astiat 1,4 %<br />
173
Change language