RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja
talousarvioiden toteutumisvertailut
Kaupunginvaltuusto
1030 Kaupunginvaltuusto TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011
Henkilöstökulut -83 500 0 -83 500 -68 517 -14 983 82,1 -55 180
Palvelujen ostot -62 460 0 -62 460 -62 211 -249 99,6 -49 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 000 0 -8 000 -8 980 980 112,3 -5 940
Vuokrat -19 040 0 -19 040 -19 050 10 100,1 -20 957
Muut kulut 0 0 0 -17 400 17 400 0,0 0
Toimintakulut -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736
Toimintakate -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736
Kaupunginhallitus
1060 Kaupunginhallitus TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011
Myyntituotot 0 0 0 488 -488 0,0 488
Muut tuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 430 611 769 079 89,3 7 100 073
Toimintatuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 431 098 768 592 89,3 7 100 561
Henkilöstökulut -439 450 33 323 -406 127 -363 451 -42 676 89,5 -415 205
Palvelujen ostot -114 770 0 -114 770 -189 024 74 254 164,7 -101 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000 0 -9 000 -7 410 -1 590 82,3 -5 827
Vuokrat -28 020 0 -28 020 -30 510 2 490 108,9 -29 971
Muut kulut -1 000 -66 -1 066 -651 -415 61,1 -639
Toimintakulut -592 240 33 257 -558 983 -591 047 32 064 105,7 -553 023
Toimintakate 6 607 450 33 257 6 640 707 5 840 052 800 656 87,9 6 547 537
Poistot 0 0 0 -20 000 20 000 0,0 0
Kaavoitus/KH
1061 Kaavoitus/KH TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011
Myyntituotot 0 0 0 5 820 -5 820 0,0 50
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078
Muut tuotot 200 000 0 200 000 143 044 56 956 71,5 154 552
Toimintatuotot 3 375 000 0 3 375 000 3 247 614 127 386 96,2 3 207 680
Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0,0 -193
Palvelujen ostot -409 750 0 -409 750 -184 348 -225 402 45,0 -259 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -94 94 0,0 -305
Vuokrat 0 0 0 -79 79 0,0 -561
Muut kulut -20 200 0 -20 200 -77 101 56 901 381,7 -253 336
Toimintakulut -429 950 0 -429 950 -261 621 -168 329 60,8 -514 216
Toimintakate 2 945 050 0 2 945 050 2 985 993 -40 943 101,4 2 693 464
Suhde- ja tiedotustoiminta
1062 Suhde- ja tiedotustoim TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011
Myyntituotot 0 0 0 854 -854 0,0 366
Toimintatuotot 0 0 0 854 -854 0,0 366
Henkilöstökulut -2 960 0 -2 960 -1 906 -1 054 64,4 -1 929
Palvelujen ostot -46 650 0 -46 650 -42 641 -4 009 91,4 -43 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 500 0 -24 500 -20 976 -3 524 85,6 -16 739
Avustukset -500 0 -500 -50 -450 10,0 -650
Vuokrat 0 0 0 -642 642 0,0 -179
Muut kulut 0 0 0 -640 640 0,0 -1 480
Toimintakulut -74 610 0 -74 610 -66 854 -7 756 89,6 -64 853
Toimintakate -74 610 0 -74 610 -66 001 -8 609 88,5 -64 487
146