RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Ympäristö ja kiinteistöt<br />
46000 Ympäristö ja<br />
kiinteistöt TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 145 300 0 145 300 198 726 -53 426 136,8 163 783<br />
Maksutuotot 418 500 0 418 500 448 605 -30 105 107,2 481 591<br />
Tuet ja avustukset 0 3 838 3 838 64 576 -60 738 1682,7 85 829<br />
Muut tuotot 6 500 0 6 500 16 153 -9 653 248,5 7 984<br />
Toimintatuotot 570 300 3 838 574 138 728 059 -153 922 126,8 739 187<br />
Henkilöstökulut -1 479 340 -36 848 -1 516 188 -1 578 388 62 200 104,1 -1 655 271<br />
Palvelujen ostot -322 870 -238 -323 108 -336 345 13 238 104,1 -333 091<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 680 0 -44 680 -78 016 33 336 174,6 -76 319<br />
Avustukset 0 0 0 -500 500 0,0 0<br />
Vuokrat -142 750 0 -142 750 -135 216 -7 534 94,7 -138 170<br />
Muut kulut -32 100 0 -32 100 -4 659 -27 441 14,5 -5 394<br />
Toimintakulut -2 021 740 -37 086 -2 058 826 -2 133 124 74 298 103,6 -2 208 245<br />
Toimintakate -1 451 440 -33 248 -1 484 688 -1 405 065 -79 623 94,6 -1 469 059<br />
Poistot -127 510 0 -127 510 -310 640 183 130 -181 691<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Selkämeren kansallispuisto<br />
Rauma –hanke 2010-<strong>2012</strong><br />
• Kahden ajan<br />
maailmanperinnöt –hanke<br />
2010-<strong>2012</strong><br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Meneillään, jatkuu 2013 (½<br />
v)<br />
• Meneillään, jatkuu 2013<br />
(½v)<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Kehitetään toimintamalleja<br />
ja palvelurakenteita<br />
2. Kehitetään<br />
tietojärjestelmien käyttöä<br />
palvelutuotannossa<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
<strong>2012</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kiinteistö- ja mittaustoimen<br />
tehtäväuudistus <strong>2012</strong><br />
• Rakennusvalvonnan sähköiset<br />
palvelut<br />
• Koordinaatistot<br />
eurooppalaiseen järjestelmään<br />
-muunnos<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kertamuutos tehty;<br />
jatkuva toteutus<br />
• Toteutettu teknisesti;<br />
sisäänajo jatkuu<br />
• Toteutettu<br />
295
Change language