RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Poistot 0 0 0 -4 600 4 600 0,0 -1 533<br />
Tunnusluvut:<br />
TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Avustukset<br />
NUORISOJÄRJESTÖT<br />
avustusmääräraha 20 740 20 740 21 000 21 000<br />
avustuksen saajia 12 14 15 13<br />
Toteutuma 19 120 18 400 19 640<br />
Toiminta<br />
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut<br />
300 512 800 561<br />
nuoret<br />
Nuorisokäynti<br />
Oma toiminta 13 750<br />
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa 15 000 10 900<br />
€/käynti (toimintamenot) 23,52 30,30<br />
Muu käyttö 16 089<br />
Nuorisotilakäynnit 16 000 28 428<br />
€/nuorisotilakäynti (kiinteistömenot) 5,67 6,70<br />
alle 29 v. 26 980<br />
yli 29 v. vuosi 3 812<br />
Nuorisotilojen määrä 6 5<br />
Nuorten työpaja<br />
Työpajatoiminnassa nuoria<br />
Yksilövalmennuksessa nuoria<br />
Pajajaksoja<br />
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet<br />
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret<br />
55<br />
93<br />
17<br />
78<br />
117<br />
231<br />
30<br />
104<br />
100<br />
110<br />
150<br />
50<br />
100<br />
134<br />
170<br />
184<br />
56<br />
107<br />
Liikuntapalvelut<br />
41150 Liikuntapalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 872 720 0 872 720 910 452 -37 732 104,3 1 006 680<br />
Toimintakulut -4 873 250 -142 813 -5 016 063 -5 048 889 32 825 100,7 -4 934 446<br />
Toimintakate -4 000 530 -142 813 -4 143 343 -4 138 436 -4 907 99,9 -3 927 765<br />
Poistot -124 710 0 -124 710 -163 985 39 275 131,5 -142 506<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
UIMAHALLI<br />
tuotot 527 079 509 306 511 000 432 100<br />
kulut 1 125 463 1 165 916 1 213 100 1 185 300<br />
käyttäjiä 180 699 182 789 178 000 166 294<br />
€/käyttäjä 3,3 3,5 3,9 4,5<br />
(toimintakate/käyttäjä)<br />
JÄÄHALLI<br />
tuotot 128 621 163 977 104 000 140 296<br />
kulut 879 977 822 228 840 480 853 952<br />
käyttäjiä 51 533 50 378 47 000 47 071<br />
otteluita kpl 296 280 250 226<br />
yleisöä 215 482 238 449 200 000 198 887<br />
aukiolopäivät, kpl/vuosi 244 254 250 250<br />
kustannus, €/tunti 257 234<br />
(toimintakate/ käyttötunti määrä)<br />
HARJOITUSJÄÄHALLI<br />
tuotot 76788 84 097 68 000 58 370<br />
264
Change language