RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Toteutumisvertailu 2. Toteutumisvertailu 2.1. Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Yksityiskohtaiset hallintokuntien tulosalueiden tuloskortit ja tulosalueiden talousarvion toteutumisvertailut ovat luvussa 8. Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Keskusvirasto • Tavoitteet ovat olleet koko vuoden toteutuksen kohteena, erityisiä esteitä tai ylimitoitettuja haasteita ei ole ilmennyt. Sosiaali- ja terveyslautakunta • Terveyskeskussairaalassa hoidettiin läpi vuoden 30-40 asiakasta, jotka eivät tarvinneet sairaalatasoista hoitoa. • Rauman kaupunki maksoi vuoden 2012 aikana siirtoviivemaksuja sairaanhoitopiirille yhteensä 360 000 euroa. • Vuoden lopussa vanhusten palveluasumiseen odotti 63 asiakasta ja vanhainkotiin 28 asiakasta. • Määrärahamuutoksista huolimatta koko budjetti ylittyi noin 1,7 milj. eurolla. Kasvatus- ja opetuslautakunta • Palveluiden kasvaneeseen kysyntään pystyttiin vastaamaan erityisesti varhaiskasvatuksessa, iltapäiväkerhotoiminnassa sekä maahanmuuttajien opetuksessa. • Lukion opiskelijamäärä kasvoi. • Yhtenäiskoulun rakennusinvestointeja ei toteutettu. • Kaivopuiston päiväkodin suunnittelutyö valmistui. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta • Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat koonneet koululaisten loma-aikoihin liittyen yhdessä toimintakalenteria. • Yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien, Metsähallituksen ja muiden kansallispuistossa toimivien tahojen kanssa on tiivistetty ja palvelutarjonta kansallispuiston alueella on entistä laajempaa. Selkämeren kansallispuistoa on tehty tunnetuksi erilaisin markkinointitoimenpitein. • Liikuntapalveluiden toimintaa on kehitetty yhteistyössä teknisen toimen liikuntapaikkatoimen kanssa. Tilaaja – tuottajamallia selventämään on laadittu liikuntapaikkojen kunnossapitoa koskeva palvelusopimus sisältäen liikuntapaikkojen tehtävän kuvaukset tuotekortteineen. Tekninen lautakunta • Vuoden 2012 lopussa oli tarjottavana 52 kpl omakoti- ja pientalotontteja, 12 kpl rivitalotontteja, 4 kpl kerrostalotontteja ja 23 kpl yritystontteja sekä Lapin teollisuusalueella erikseen sovittavia rakennuspaikkoja. • Talotoimen tulosalueella on huolehdittu kiinteistöjen ulkoisesta olemuksesta, rakenteellisesta kunnosta ja piha-alueiden hoidosta. • Kunnallistekniikan tulosalueella on kehitetty väylien kunnossapitoa; erityisesti keskityttiin kevytväylien kunnossapitoon talvikausina. • Liikuntapaikkoja on rakennettu ja kunnostettu viihtyisiksi ja toimiviksi ottaen huomioon niiden turvallisuus. 43
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Toteutumisvertailu 2.2. Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Liikelaitoksien yksityiskohtaiset tuloskortit on esitetty luvussa 8. Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Rauman Vesi • Laitosten toiminnan kannalta asetetut tavoitteet saavutettiin. • Laitoksen tulos -1.429.691,76 euroa alijäämäinen valtuuston asettaman tulostavoitteen ollessa +159.190 euroa. Tuloksen alijäämäisyyteen vaikutti suunniteltua suuremmat investointimenot ja sitä kautta kasvaneet poistot että poistojärjestelmän muuttamisesta johtuvat 558.366,76 euron suuruiset kertapoistot. Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos • Käsittelymaksuja nostettiin vuoden alussa 5 %. • Liikelaitos oli mukana koekohteena syväkeräyssäiliöön kerättävien jätteiden tiivistyslaitteen tuotekehittelyssä. Satamaliikelaitoksen tunnusluvut on esitetty Satamaliikelaitoksen toimintakertomuksessa. 2.3. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Rauman Energia Oy TP 2010 TP 2011 Tavoite 2012 Toteutuma 2012 Liikevoitto % vähintään 8,0 8,0 8,0 18,0 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 7,0 7,0 7,0 8,5 Omavaraisuusaste % vähintään 47,0 47,0 47,0 63,4 44
Page 1 and 2: RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 43: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 95 and 96:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012