RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 132 168 160 156 Tulosalueen henkilöstö 72 113 113 118 Työllistettyjen määrä keskimäärin 4 4 3 4 Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT 1-12 kk VAMMAISPALVELU Palveluasuminen Palveluasuminen palvelutaloissa 19 16 17 15 Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012) 6 15 13+2 13+2 Palveluasuminen omassa kodissa 22 17 22 19 Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla 5 5 4 3 Omaishoidon tuki Omaishoidontuen saajia yhteensä 64 69 65 68 18–64-vuotiaita 48 47 45 43 alle 18-vuotiaita 16 19 20 25 Henkilökohtainen apu 82 108 105 141 Kuljetuspalvelut Kuljetuspalveluasiakkaita 1018 1160 1070 1275 josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 910 1025 950 1127 josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita 108 135 120 148 KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 169 170 169 176 Laitoshoidossa 9 9 11 6 Omaishoitotuen saajia 32 34 33 38 Asuminen Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä 44 44 40 45 (Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina) Tilapäinen, asiakkaita yhteensä 26 29 30 31 (Lähinnä ostopalveluna) Kinnon asuntola (autettu asuminen) 8 10 9 9 Kannastupa (tuettu asuminen) 5 6 5 5 (tuki Kinnon asuntolasta) Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6 Tukiasuminen 12 7 17 28 (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta) Työtoiminta, Naulan työkeskus asiakkaita yhteensä 68 9 68 72 josta avotyöllistettyjä 23 24 24 199
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Vanhuspalvelut 21400 Vanhuspalvelut TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Myyntituotot 1 091 070 0 1 091 070 1 004 667 86 403 92,1 1 105 076 Maksutuotot 5 312 450 0 5 312 450 5 164 797 147 653 97,2 5 141 085 Tuet ja avustukset 0 56 673 56 673 114 909 -58 235 202,8 34 901 Vuokratuotot 294 800 0 294 800 521 609 -226 809 176,9 232 161 Muut tuotot 2 000 0 2 000 65 154 -63 154 3257,7 34 120 Toimintatuotot 6 700 320 56 673 6 756 993 6 871 135 -114 141 101,7 6 547 343 Henkilöstökulut -15 311 970 -735 464 -16 047 434 -16 242 623 195 189 101,2 -15 754 440 Palvelujen ostot -9 201 230 -3 228 -9 204 458 -9 004 312 -200 147 97,8 -8 293 742 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -845 730 -12 390 -858 120 -916 866 58 745 106,8 -917 957 Avustukset -854 000 0 -854 000 -1 526 924 672 924 178,8 -1 010 884 Vuokrat -1 498 870 0 -1 498 870 -1 565 726 66 856 104,5 -1 358 849 Muut kulut -1 650 -400 000 -401 650 -11 931 -389 719 3,0 -4 972 Toimintakulut -27 713 450 -1 151 083 -28 864 533 -29 268 382 403 849 101,4 -27 340 844 Toimintakate -21 013 130 -1 094 410 -22 107 540 -22 397 248 289 708 101,3 -20 793 501 Poistot -29 260 0 -29 260 -68 306 39 046 233,4 -23 876 KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 289.707,66) Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2011; tavoitteena hyvä tyytyväisyys. Puututaan mahdollisiin epäkohtiin • Subjektiivinen oikeus 7 vrk:n C Tavoitteiden toteutuminen • Kysely on tehty helmikuussa 2012. Kyselyjä jaettiin kaikkiaan 350. Vastausprosentit vaihtelivat yksiköittäin ja varsinkin laitospalveluissa jäivät kovin alhaisiksi minkä vuoksi jatkossa käytetään myös muita menetelmiä asiakkaiden ja omaisten mielipiteiden saamiseksi. Laitospalveluissa tyytyväisyys oli asteikolla 1-5 keskimäärin 2,77, tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 3,51 ja kotihoidossa 3,31. Kyselyn tuloksia on käsitelty osastopalavereissa ja omaisten illoissa. 200
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 199: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012