RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Puhtauspalvelu<br />
45300 Puhtauspalvelu<br />
TA<br />
<strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
5 137<br />
Myyntituotot<br />
430 0 5 137 430 6 806 226 -1 668 796 132,5 4 982 701<br />
Tuet ja avustukset 10 000 8 969 18 969 8 969 10 000 47,3 15 342<br />
5 147<br />
Toimintatuotot<br />
430 8 969 5 156 399 6 815 196 -1 658 796 132,2 4 998 044<br />
-3 607<br />
-3 907<br />
Henkilöstökulut<br />
570 -299 927 497 -5 347 219 1 439 722 136,8 -4 235 590<br />
-1 332<br />
-1 333<br />
Palvelujen ostot<br />
340 -846 186 -1 202 642 -130 545 90,2 -847 613<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat<br />
-188<br />
120 0 -188 120 -165 114 -23 006 87,8 -147 936<br />
-17<br />
Vuokrat<br />
000 0 -17 000 -18 087 1 087 106,4 -14 780<br />
Muut kulut -2 400 0 -2 400 -120 -2 280 5,0 -102<br />
-5 147<br />
-5 448<br />
Toimintakulut<br />
430 -300 773 203 -6 733 182 1 284 979 123,6 -5 246 021<br />
Toimintakate 0 -291 804 -291 804 82 014 -373 818 -28,1 -247 977<br />
Poistot -970 0 -970 -968 -2 99,8 -3 871<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Tehdään aktiivisesti<br />
seudullista, maakunnallista,<br />
valtakunnallista ja<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Käynnistetään MediRauman<br />
sairaalan siivoustyö ja<br />
laaditaan ajantasainen<br />
mitoitus siirtyneille tehtäville<br />
• Uudelleenmitoitetaan<br />
vanhainkotien ja virastojen<br />
siivoustarve<br />
• Tarkastellaan aina<br />
henkilöstön eläköitymisen<br />
yhteydessä mahdollisuutta<br />
kilpailuttaa siivousta<br />
• Jatketaan aktiivista<br />
yhteistyötä muiden kuntien<br />
kanssa sekä oman<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Mitoitustyö on<br />
sairaalatoiminnan osalta<br />
aloitettu päivystyksen<br />
tehtäväalueelta<br />
• Vanhainkotien mitoitustyö on<br />
aloitettu Rauman Palvelutalo<br />
Mansikkapaikasta.<br />
• Mitoitustyö keskeytettiin ja<br />
siirrettiin jatkumaan vuonna<br />
2013, koska yhden<br />
siivoustyönjohtajan puolen<br />
vuoden poissaolojakso<br />
hoidettiin sisäisin järjestelyin.<br />
• Tarkastelua on tehty<br />
suunnitelman mukaisesti<br />
• Yhteistyötä on tehty ja<br />
osallistuttu kevään aikana<br />
tapaamisiin kummankin<br />
282
Change language