RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisältäen peruskaupunki ja liikelaitokset)<br />
Tuloslaskelmaosan<br />
toteutuminen (peruskaupunki<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Tot-% Poikkeama<br />
ja liikelaitokset)<br />
Toimintatulot<br />
Myyntitulot 64 275 514 -2 766 255 61 509 259 68 712 144 111,7 -7 202 885<br />
Maksutulot 17 064 570 17 064 570 17 194 904 100,8 -130 334<br />
Tuet ja avustukset 4 113 440 149 010 4 262 450 4 926 011 115,6 -663 561<br />
Vuokratuotot 24 551 200 176 000 24 727 200 25 617 033 103,6 -889 833<br />
Muut toimintatulot 8 875 610 10 697 8 886 307 8 621 713 97,0 264 594<br />
Toimintatulot yht 118 880 334 -2 430 548 116 449 786 125 071 804 107,4 -8 622 018<br />
Toimintamenot<br />
Henkilöstömenot -127 982 282 -97 548 -128 079 830 -129 740 885 101,3 1 661 055<br />
Palvelujen ostot -100 890 140 -2 966 861 -103 857 001 -118 710 418 114,3 14 853 417<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 935 680 -95 904 -19 031 584 -21 082 027 110,8 2 050 443<br />
Avustukset -12 340 390 -41 500 -12 381 890 -13 195 674 106,6 813 784<br />
Vuokrat -17 911 113 -152 578 -18 063 691 -19 724 973 109,2 1 661 282<br />
Muut toimintamenot -20 806 747 -5 205 287 -26 012 034 -8 123 129 31,2 -17 888 905<br />
Toiminmenot yht -298 866 352 -8 559 678 -307 426 030 -310 577 107 101,0 3 151 077<br />
Toimintakate -179 986 018 -10 990 226 -190 976 244 -185 505 303 *) 97,1 -5 470 941<br />
Verotulot 149 400 000 149 400 000 151 725 387 101,6 -2 325 387<br />
Valtionosuudet 46 000 000 1 250 956 47 250 956 50 400 817 106,7 -3 149 861<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Korkotulot muilta 1 456 000 1 456 000 2 083 056 143,1 -627 056<br />
Muut rahoitustulot muilta 536 000 536 000 1 037 260 193,5 -501 260<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta 2 603 290 2 603 290 2 603 290 100,0<br />
Korkomenot -200 000 -200 000 -730 597 365,3 530 597<br />
Muut rahoitusmenot -110 750 -110 750 -55 247 49,9 -55 503<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
kaupungille -2 603 290 -2 603 290 -2 603 290 100,0<br />
Rahoitustulot ja -menot 1 751 250 1 751 250 3 037 845 173,5 -1 286 595<br />
Vuosikate 17 165 232 -9 739 270 7 425 962 19 658 746 264,7 -12 232 784<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -16 212 787 634 555 -15 578 232 -25 668 541 164,8 10 090 308<br />
Satunnaiset tulot 3 760 000 3 760 000 4 040 635 107,5 -280 635<br />
Tilikauden tulos 952 445 -5 344 715 -4 392 270 -1 969 160 44,8 -2 423 110<br />
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys 63 542 -63 542<br />
Tilikauden alijäämä 952 445 -5 344 715 -4 392 270 -1 905 617 43,4 -2 486 653<br />
*) ero ulkoisen tuloslaskelman toteutumaan 335.432,07e, josta sisäistä viivästyskorkoa 16,58e ja tapaturmavakuutusmaksujen<br />
palkoista perittyjen ja vakuutusmaksuina maksettujen erotusta 335.415,49e<br />
54
Change language