RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Konsernijaosto 1063 Konsernijaosto TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Tuet ja avustukset 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973 Toimintatuotot 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973 Henkilöstökulut -11 300 0 -11 300 -4 720 -6 580 41,8 -5 480 Palvelujen ostot -3 410 0 -3 410 -7 275 3 865 213,3 -2 900 Toimintakulut -14 710 0 -14 710 -12 002 -2 708 81,6 -8 380 Toimintakate 935 290 0 935 290 929 709 5 581 99,4 2 697 593 Poistot -53 390 0 -53 390 -64 406 11 016 120,6 -211 927 Käyttövarausmäärärahat 1064 Käyttövarausmäärärahat TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Muut kulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0 Toimintakulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0 Toimintakate -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0 Kansainväliset asiat (KH) 1066 Kansainväliset asiat TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 500 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 500 Henkilöstökulut -44 620 -2 762 -47 382 -47 900 518 101,1 -488 Palvelujen ostot -38 670 0 -38 670 -21 507 -17 163 55,6 -13 883 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 0 -2 000 -354 -1 646 17,7 -199 Vuokrat 0 0 0 -2 495 2 495 0,0 -246 Toimintakulut -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 816 Toimintakate -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 316 Toimikunnat 1068 Toimikunnat TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Henkilöstökulut -6 500 0 -6 500 -7 592 1 092 116,8 -6 877 Palvelujen ostot -8 500 0 -8 500 -322 -8 178 3,8 -23 859 Toimintakulut -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736 Toimintakate -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736 Kaupungin markkinointi 1487 Kaupungin markkinointi TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732 Henkilöstökulut -28 230 -680 -28 910 -24 979 -3 931 86,4 -104 830 Palvelujen ostot -184 840 0 -184 840 -65 944 -118 896 35,7 -266 663 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0,0 -10 581 Avustukset 0 0 0 -49 163 49 163 0,0 -32 000 Vuokrat 0 0 0 0 0 0,0 -872 Muut kulut 0 0 0 0 0 0,0 -105 Toimintakulut -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -415 051 Toimintakulut/Toimintakate -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -413 319 147
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut TA 2012 TOT 2012 EROTUS TOT-% 1487 Kaupungin markkinointi -213 750,00 -140 086,08 -73 663,92 65,54 121 Markkinointiyhteistyösopimukse -110 000,00 -112 126,02 2 126,02 101,93 122 Kannatusilmoitukset -2 000,00 -1 428,00 -572,00 71,40 129 Verkkopalveluprojekti -101 750,00 -26 532,06 -75 217,94 26,08 Markkinointiyhteistyösopimukset Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa. Markkinointisopimukset solmittiin ja niiden mukaista yhteistyötä tehtiin seuraavien tapahtumien ja toimijoiden kanssa: Lukko, Fera, Klustermus, Rauman Poikasoittokunta, Festivo, Rauma Blues ja Blue Sea Film Festival. Kannatusilmoitukset Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan. Kannatusilmoituksia myönnettiin tapauskohtaisen harkinnan mukaan 1 328 eurolla. Määrärahavaraus oli 2 000 euroa. Verkkopalveluprojekti Teknisen alustan eli ns. julkaisujärjestelmän hankinta 70.000 Projektin vetäjän palkka 23.000 Yhteensä 93.000 Tavoitteet: Verkkopalvelujen uudistamisen tavoitteet ovat: - tiedottamisen tehostaminen - vuorovaikutteisuuden lisääminen - vetovoimaisemman Rauma-kuvan luominen - sähköisen asioinnin lisääminen Toimenpiteet: Verkkopalvelujen (kaupungin internet-sivusto) uudistaminen toteutetaan hankkimalla uusi tekninen alusta ja uudistamalla sivuston rakenne ja sisältö. 148
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 147: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012