RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia 5. Rakennetaan kannustavia ja tuloksellisuuteen liittyviä palkitsemisjärjestelmiä TALOUDELLISET RESURSSIT 1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • kehitetään työhyvinvointia, tavoitteena esim. sairauspoissaolojen väheneminen. Jatkuvaa toimintaa mm. työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon parissa (terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, sairaanhoito, PysyFölis-mallin kehittäminen, tuettu henkilöstön liikuntaa ja virkistystä, koulutettu esimiehiä). • toteutetaan vuoden 2010 työhyvinvointikyselyn pohjalta käynnistettäviä toimenpiteitä. Työhyvinvointikysely on tehty joulukuussa 2012. • panostetaan palkkauksen oikeellisuuteen. Palkkoja on tarkistettu työn vaativuuden olennaisesti muuttuessa. Työn vaativuuksia on tarkasteltu erinäisissä tehtävissä. Palkkoja on tarkisteltu mm. järjestelyvaraerän yhteydessä. • palkitaan henkilöstöä toimintojen kehittämisestä ja rationaalisemmasta toimintatavasta. Aloitepalkintoja on jaettu. • selvitetään menettelytavat palkitsemiseksi (esim. bonusraha) tavoitteiden saavuttamisesta. Ei ole toteutunut. Strateginen tavoite: VAKAAT TOIMINTAEDELLYTYKSET • noudatetaan omistajapoliittista ohjelmaa *) • toteutetaan hallitusohjelmaa *) *) Omistajapoliittisen ohjelman toteutumista on seurattu ja hallitusohjelman mukaisia tavoitteita on edistetty. 2. Elinvoimainen ja kehittyvä elinkeinoelämä • työpaikkojen määrä kehittyy vähintään maan keskiarvon mukaisesti Tilastoja ei saatavilla. Työttömyysaste joulukuussa 2012 Raumalla 12,1 % maan keskiarvo 9,4 % (2011 Raumalla 10,7 % maan keskiarvo 9,1 %). • pidetään yritystonttien vuokrat ja kiinteistöverot kilpailukykyisinä Yritystonttien luovutusperiaatteet ja kiinteistövero ovat kilpailukykyisellä tasolla. 3. Vakaa talous • kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointien tulee vastata vähintään poistojen määrää On toteutunut. • tulovero-% on alle maan keskiarvon On toteutunut. Maan keskiarvo 2012 on 19,25 % (Rauma 18 %). • käyttötalouden sopeuttaminen käytettävissä olevien tulojen kanssa Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti käyttötalouden menot poistojen kanssa ylittävät vuonna 2012 käytettävissä olevat tulot. 4. Kustannustietoinen toimintatapa • edistetään palvelujen tuotteistamista Tehdyn tarvekartoituksen pohjalta tuotteistuksen jatkotoimenpiteet sovittu, ohjelmisto hankittu ja pilottikohteet toteutettu. • hankitaan kustannuslaskentaosaamista Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tilanne- ja tarvekartoitus valmistui kesäkuussa 2012, toimintolaskentaohjelmisto hankittiin syksyllä ja ensimmäinen kouluttautuminen ohjelmiston käyttöön toteutettiin loppuvuodesta 145
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Kaupunginvaltuusto 1030 Kaupunginvaltuusto TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Henkilöstökulut -83 500 0 -83 500 -68 517 -14 983 82,1 -55 180 Palvelujen ostot -62 460 0 -62 460 -62 211 -249 99,6 -49 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 000 0 -8 000 -8 980 980 112,3 -5 940 Vuokrat -19 040 0 -19 040 -19 050 10 100,1 -20 957 Muut kulut 0 0 0 -17 400 17 400 0,0 0 Toimintakulut -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736 Toimintakate -173 000 0 -173 000 -176 158 3 158 101,8 -131 736 Kaupunginhallitus 1060 Kaupunginhallitus TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Myyntituotot 0 0 0 488 -488 0,0 488 Muut tuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 430 611 769 079 89,3 7 100 073 Toimintatuotot 7 199 690 0 7 199 690 6 431 098 768 592 89,3 7 100 561 Henkilöstökulut -439 450 33 323 -406 127 -363 451 -42 676 89,5 -415 205 Palvelujen ostot -114 770 0 -114 770 -189 024 74 254 164,7 -101 382 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000 0 -9 000 -7 410 -1 590 82,3 -5 827 Vuokrat -28 020 0 -28 020 -30 510 2 490 108,9 -29 971 Muut kulut -1 000 -66 -1 066 -651 -415 61,1 -639 Toimintakulut -592 240 33 257 -558 983 -591 047 32 064 105,7 -553 023 Toimintakate 6 607 450 33 257 6 640 707 5 840 052 800 656 87,9 6 547 537 Poistot 0 0 0 -20 000 20 000 0,0 0 Kaavoitus/KH 1061 Kaavoitus/KH TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Myyntituotot 0 0 0 5 820 -5 820 0,0 50 Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078 Muut tuotot 200 000 0 200 000 143 044 56 956 71,5 154 552 Toimintatuotot 3 375 000 0 3 375 000 3 247 614 127 386 96,2 3 207 680 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0,0 -193 Palvelujen ostot -409 750 0 -409 750 -184 348 -225 402 45,0 -259 820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -94 94 0,0 -305 Vuokrat 0 0 0 -79 79 0,0 -561 Muut kulut -20 200 0 -20 200 -77 101 56 901 381,7 -253 336 Toimintakulut -429 950 0 -429 950 -261 621 -168 329 60,8 -514 216 Toimintakate 2 945 050 0 2 945 050 2 985 993 -40 943 101,4 2 693 464 Suhde- ja tiedotustoiminta 1062 Suhde- ja tiedotustoim TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Myyntituotot 0 0 0 854 -854 0,0 366 Toimintatuotot 0 0 0 854 -854 0,0 366 Henkilöstökulut -2 960 0 -2 960 -1 906 -1 054 64,4 -1 929 Palvelujen ostot -46 650 0 -46 650 -42 641 -4 009 91,4 -43 876 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 500 0 -24 500 -20 976 -3 524 85,6 -16 739 Avustukset -500 0 -500 -50 -450 10,0 -650 Vuokrat 0 0 0 -642 642 0,0 -179 Muut kulut 0 0 0 -640 640 0,0 -1 480 Toimintakulut -74 610 0 -74 610 -66 854 -7 756 89,6 -64 853 Toimintakate -74 610 0 -74 610 -66 001 -8 609 88,5 -64 487 146
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 145: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012