RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Erikoissairaanhoito Raumalla raumalaisille 2009 2010 2011 2012 Ihotaudit / käynnit 1476 1297 1239 1311 Ihotaudit / vuodeos. päivät 45 22 47 9 Reuma / käynnit 1285 Dialyysi /käynnit 1423 Muut sisätaudit 1013 1930 Satakunnan shp:n tuottamat palvelut TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 57 059 Toimintakulut -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 621 859 Toimintakate -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 564 801 1931 Muut palveluntuottajat TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Toimintakulut/Toimintakate 0 0 0 -442 639 442 639 0,0 -58 801 1940 Eläkevastuut siirtyneistä palv TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Toimintakulut/Toimintakate -1 299 690 -45 401 -1 345 091 -1 345 091 0 100,0 -1 388 586 8.5. Kasvatus- ja opetuslautakunta 25 Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2012 Myyntituotot 465 900 571 934 1 037 834 1 329 849 -292 015 128,1 1 164 658 Maksutuotot 2 227 000 0 2 227 000 2 374 392 -147 392 106,6 2 256 539 Tuet ja avustukset 217 200 210 972 428 172 631 940 -203 768 147,6 445 495 Vuokratuotot 0 0 0 26 671 -26 671 17 414 Muut tuotot 33 000 13 902 46 902 116 088 -69 185 247,5 97 834 Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939 -739 030 119,8 3 981 940 Henkilöstökulut -34 881 570 -1 685 698 -36 567 268 -36 558 748 -8 520 100,0 -35 244 545 Palvelujen ostot -9 350 190 -1 836 353 -11 186 543 -11 829 130 642 588 105,7 -10 934 294 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -977 880 -199 127 -1 177 007 -1 193 971 16 965 101,4 -1 151 701 Avustukset -3 342 160 0 -3 342 160 -3 306 466 -35 694 98,9 -3 168 028 Vuokrat -6 038 060 -156 000 -6 194 060 -6 182 338 -11 722 99,8 -5 805 633 Muut kulut -60 690 -19 921 -80 611 -65 861 -14 750 81,7 -61 266 Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515 588 867 101,0 -56 365 468 Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576 -150 163 99,7 -52 383 529 Poistot -303 480 0 -303 480 -394 892 91 412 130,1 -336 713 Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 C Tavoitteiden toteutuminen 221
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut 2. Tehdään aktiivisesti seudullista, maakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • tuetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion tulosalueiden toimintaa kehittämällä talouden ja hallinnon tukipalveluja • haetaan ratkaisua päivähoitolaskutuksen sujuvuuteen • yhteispalvelupisteen hyödyntäminen • tehdään seudullista, maakunnallista ja valtakunnallista yhteistyötä ja toteutetaan tutustumisvierailu toisen kaupungin kasvatus- ja opetusvirastoon • laaditaan parhaillaan kasvatus- ja opetusviraston Neronetsivustoa, johon kootaan päiväkodeissa ja kouluilla tarvittavaa tietoa ja ohjeistusta • päivähoidon ja esiopetuksen haku- ja sijoitusprosessia sekä päivähoidon maksunmääritysprosessi a aikaistettu ja uudistettu • talous- ja hallintopalvelut – henkilöstön vierailu Porin kasvatus- ja opetusvirastoon helmikuussa 2013 Prosessit ja rakenteet Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita palveluiden tuottajana ja järjestäjänä 2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja 3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012(johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • kehitetään ja uudistetaan edelleen kasvatus- ja opetustoimen yhdistymisen mahdollistamia uusia toimintatapoja • kehitetään ja uudistetaan työprosesseja mm. prosessikuvausten laatimisen kautta tavoitteena nykyistä laajempi tiimi- ja parityöskentely • osallistutaan aktiivisesti taloushallinnon ja kustannuslaskennan kehittämistyöhön • toteutetaan tietohallinnon kehittämisohjelmaa etsimällä uusia kehittämisideoita ja C Tavoitteiden toteutuminen • tehdään jatkuvaa kehitystyötä • talousarvioprosessia kehitetty laatimalla vuosikello ja uudistamalla toimintatapoja • osallistuttu toimintolaskentaohjelma n koulutukseen ja toimintolaskenta aloitetaan varhaiskasvatuksen osalta maaliskuussa 2013 • laajennettu Wilman käyttöä kaikille alakouluille, toteutettu 222
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 221: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012