RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kunnallistekniikka<br />
45400 Kunnallistekniikka TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 3 079 510 0 3 079 510 3 599 271 -519 761 116,9 3 321 067<br />
Maksutuotot 0 0 0 5 850 -5 850 0,0 1 436<br />
Tuet ja avustukset 800 70 233 71 033 97 274 -26 241 136,9 91 503<br />
Vuokratuotot 200 000 0 200 000 227 637 -27 637 113,8 228 865<br />
Muut tuotot 78 000 0 78 000 109 446 -31 446 140,3 95 235<br />
Toimintatuotot 3 358 310 70 233 3 428 543 4 039 477 -610 934 117,8 3 738 106<br />
Henkilöstökulut -2 951 840 -259 575 -3 211 415 -4 193 569 982 153 130,6 -3 993 067<br />
Palvelujen ostot -710 160 -3 829 -713 989 -2 317 982 1 603 993 324,7 -1 982 534<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -796 710 0 -796 710 -1 183 336 386 626 148,5 -1 155 688<br />
Avustukset -134 500 0 -134 500 -132 460 -2 040 98,5 -126 467<br />
Vuokrat -356 990 0 -356 990 -1 243 102 886 112 348,2 -1 204 861<br />
Muut kulut -2 881 590 -35 585 -2 917 175 -102 240 -2 814 935 3,5 -84 110<br />
Toimintakulut -7 831 790 -298 990 -8 130 780 -9 172 689 1 041 909 112,8 -8 546 728<br />
Toimintakate -4 473 480 -228 757 -4 702 237 -5 133 212 430 975 109,2 -4 808 622<br />
Poistot -3 410 350 0 -3 410 350 -4 749 167 1 338 817 139,3 -4 048 166<br />
KV 4.3.2013 § 34 (ylitys 430.974,93)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut.<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä.<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö.<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• Kehitetään väylien<br />
kunnossapitoa erityisesti<br />
kevytväylien osalta. Lisäksi<br />
parannetaan keskustan<br />
vetovoimaisuutta edelleen.<br />
• Rakennetaan ja ylläpidetään<br />
asukkaita ja yrityksiä<br />
palvelevaa<br />
kunnallistekniikkaa.<br />
• Katutilojen, yleisten alueiden<br />
ja liikuntapaikkojen<br />
rakentaminen suunnataan<br />
viihtyisään, turvalliseen ja<br />
toimivaan suuntaan.<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Talvikunnossapidon<br />
varallaolojärjestelmää on<br />
kehitetty ja kehitetään<br />
edelleen ensi talvikaudeksi<br />
erityisesti<br />
kevyenliikenteenväylien<br />
osalta.<br />
• Suunnitelmat infran<br />
toteuttamiseksi merkittävälle<br />
logistiikka-alueelle ovat<br />
alkaneet. Toiminta jatkuu<br />
aluerakentamisena.<br />
• Vanhoja katuja on<br />
peruskunnostettu ja<br />
rakennettu uusia aikaisempaa<br />
turvallisempia<br />
liikenneyhteyksiä.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
287
Change language