RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa • Suunnitellaan uuden jätelain vaatimaa jätekuljetusten raportointia Nimikkeiden muuttaminen kesken. • Seurattu tilanteen kehittymistä ja soveltuvan ohjelman tuloa markkinoille. Henkilöstö Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012(johdettu kaupunkikonsernin vuositavoitteista ) Kehitetään työyhteisötaitoja. • Luodaan yhteiset pelisäännöt henkilökunnan siirtyessä samoihin toimitiloihin Määritetään henkilöstöresurssit vastaamaan palveluprosesseja. • Lisätään määräaikainen kenttätyöntekijä pienjäteerien vastaanottoon Turvataan osaava henkilöstö • Kannustetaan koulutuksiin ja kursseille osallistumista Tuetaan henkilöstön hyvinvointia • Järjestetään henkilökunnan yhteisiä virkistystapahtumia C Tavoitteiden toteutuminen • Henkilökunta opetellut yhteisiä pelisääntöjä. • Määräaikainen kenttätyöntekijä palkattu vuoden 2014 loppuun saakka. • Jäteneuvoja aloitti ympäristöhuollon erikoistutkinnon suorittamisen. Henkilökunnan koulutusta lisättiin. • Järjestettiin yhteinen kurssi/virkistysmatka. Taloudelliset resurssit Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonsernin vuositavoitteista ) C Tavoitteiden toteutuminen Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Laitoksentalous toteutuu strategian mukaisesti Vakaa talous • Investoinnit jaksotetaan niin, että ne voidaan turvata laitoksen tulorahoituksella Kustannustietoinen toimintatapa • Vastaanotto maksuja korotetaan n. 5 %. • Henkilöstössä tapahtuneet vaihdokset kasvattavat väliaikaisesti palkka- ym. menoja. Toiminnan vakiintuessa tilanne korjaantuu. • Investoinnit toteutettu suunnitelmien mukaisesti. • Taksoja korotettu n. 5 %. 303
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut TUNNUSLUVUT asukasluku 45 800 2010 2011 TA 2012 TP 2012 Yhdyskuntajätekertymä (tn) 15024 15383 15000 13485 *asukasta kohti (kg/as) 325 333 329 296 Hyötykäyttöön ohjattu jäte (tn) 3693 4471 3000 4752 *asukasta kohti (kg/as) 76 97 65 104 Ongelmajätekertymä (tn) 70 75 60 78 asukasta kohti (kg/as) 1,5 1,6 1,5 1,7 Jäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 249325 247764 250000 258043 Biojäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 30109 30106 30000 30930 Biojätekertymä (tn) 820 802 820 802 304
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 303: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012