RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja
talousarvioiden toteutumisvertailut
-10 000,00 8.10. § 545
-5 974,50 12.3. § 153
-10 000,00 19.3. § 176
-15 900,00 27.2. § 112
Yhteensä 228 670,00 0,00 132 316,52
1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ
500161 Lounais-Sn mertekniikan ylemmä 7 000,00
500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 40 000,00 26 128,65
500164 Teoll ja osaamisen vierailukes 2 406,25
Yhteensä 40 000,00 35 534,90
Kaikki yhteensä 873 137,00 0,00 667 206,29
Seutuyhteistyö
1272 Seutuyhteistyö TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011
Toimintatuotot 0 0 0 68 477 -68 477 0,0 20 100
Toimintakulut -10 000 -180 -10 180 -75 735 65 555 744,0 -21 634
Toimintakate -10 000 -180 -10 180 -7 258 -2 922 71,3 -1 535
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO)
1273 Koheesio ja kilpailukykyohjelm
TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011
Toimintatuotot 0 0 0 230 511 -230 511 0,0 528 471
Toimintakulut -91 550 5 389 -86 161 -348 533 262 372 404,5 -452 046
Toimintakate -91 550 5 389 -86 161 -118 022 31 861 137,0 76 425
Palkka- ja eläkevaraukset
10100 Palkka- ja eläkevaraukset
TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011
Muut tuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6 599 958
Toimintatuotot 533 410 0 533 410 659 447 -126 037 123,6 599 958
Henkilöstökulut -5 083 410 4 280 773 -802 637 -659 447 -143 189 82,2 -599 958
Palvelujen ostot -2 000 000 0 -2 000 000 0 -2 000 000 0,0 0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 000 0 -400 000 0 -400 000 0,0 0
Muut kulut -451 500 0 -451 500 0 -451 500 0
Toimintakulut -7 934 910 4 280 773 -3 654 137 -659 447 -2 994 689 -599 958
Toimintakate -7 401 500 4 280 773 -3 120 727 0 -3 120 727 0,0 0
151