RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 8.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 21 Sosiaali- ja terveyslautakunta TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Myyntituotot 10 900 874 0 10 900 874 11 615 708 -714 834 106,6 3 788 602 Maksutuotot 9 794 160 0 9 794 160 9 642 732 151 428 98,5 8 581 973 Tuet ja avustukset 1 335 000 119 217 1 454 217 1 429 066 25 151 98,3 1 344 992 Vuokratuotot 651 300 0 651 300 889 550 -238 250 136,6 554 487 Muut tuotot 261 050 0 261 050 427 129 -166 079 163,6 154 232 Toimintatuotot 22 942 384 119 217 23 061 601 24 004 185 -942 584 104,1 14 424 286 Henkilöstökulut -52 377 747 -2 781 354 -55 159 101 -54 624 180 -534 921 99,0 -44 770 861 Palvelujen ostot -65 426 957 -965 042 -66 391 999 -71 681 667 5 289 668 108,0 -69 983 179 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 095 360 -166 230 -6 261 590 -6 432 329 170 739 102,7 -4 071 646 Avustukset -6 564 000 0 -6 564 000 -7 301 521 737 521 111,2 -6 447 040 Vuokrat -4 860 673 0 -4 860 673 -5 290 876 430 203 108,9 -3 496 967 Muut kulut -35 660 -2 500 000 -2 535 660 -112 067 -2 423 593 4,4 -86 476 Toimintakulut -135 360 397 -6 412 626 -141 773 023 -145 442 640 3 669 618 102,6 -128 856 169 Toimintakate -112 418 013 -6 293 409 -118 711 422 -121 438 456 2 727 034 102,3 -114 431 883 Poistot -192 410 0 -192 410 -927 099 734 689 481,8 -224 797 KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 2.727.033,93) Talous- ja hallintopalvelut 21000 Talous- ja hallintopalvelut TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Myyntituotot 625 600 0 625 600 1 071 044 -445 444 171,2 822 637 Tuet ja avustukset 1 000 19 463 20 463 19 463 1 000 95,1 3 583 Vuokratuotot 6 000 0 6 000 10 536 -4 536 175,6 10 479 Muut tuotot 45 150 0 45 150 18 237 26 913 40,4 40 925 Toimintatuotot 677 750 19 463 697 213 1 119 280 -422 067 160,5 877 625 Henkilöstökulut -1 896 190 87 080 -1 809 110 -1 882 172 73 061 104,0 -1 187 373 Palvelujen ostot -914 510 -1 635 -916 145 -1 138 624 222 480 124,3 -937 232 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 650 -121 251 -172 901 -170 657 -2 245 98,7 -107 050 Avustukset -40 000 0 -40 000 -37 346 -2 654 93,4 -42 350 Vuokrat -111 570 0 -111 570 -95 345 -16 225 85,5 -130 827 Muut kulut -7 700 0 -7 700 -50 659 42 959 657,9 -52 500 Toimintakulut -3 021 620 -35 806 -3 057 426 -3 374 803 317 377 110,4 -2 457 332 Toimintakate -2 343 870 -16 343 -2 360 213 -2 255 523 -104 690 95,6 -1 579 707 Poistot -49 300 0 -49 300 -86 556 37 256 175,6 -80 312 Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Prosessit ja rakenteet Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012(johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) MediRauma -hankkeen toteutuminen merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveysviraston oman C Tavoitteiden toteutuminen • Henkilöstön siirtyminen kaupungin organisaatioon on 179
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut toiminnan ja sen seurauksena myös oman hallinnon ja talouden volyymi kasvaa nykyisestään liki 50 prosenttia. Hallinnon ja talouden tulosalueen tavoitteena on toimialallaan huolehtia siitä, että muutos toteutetaan siten, että sairaanhoitopiiriltä siirtyvät resurssit saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja että terveyskeskuksen ja aluesairaalan hallinnossa ja taloudessa sekä teknisessä huollossa työskentelevien henkilöiden työnjako ja keskinäinen yhteistyö käynnistyy ja toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. toteutunut hyvin. Kaikille siirtyneille työntekijöille on löytynyt mielekäs ja toimiva tehtäväalue. Teknisen huollon henkilökunnan ja sairaanhoitopiiriltä ostettavan teknisen huollon palvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja yhteistyö on toiminut hyvin. Ympäristöterveydenhuolto 21100 Ympäristöterveydenhuolto TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Myyntituotot 45 000 0 45 000 23 176 21 824 51,5 900 Maksutuotot 423 950 0 423 950 473 640 -49 690 111,7 405 328 Tuet ja avustukset 0 4 265 4 265 4 265 0 100,0 9 266 Muut tuotot 3 900 0 3 900 0 3 900 0,0 0 Toimintatuotot 472 850 4 265 477 115 501 081 -23 966 105,0 415 494 Henkilöstökulut -1 153 430 -119 949 -1 273 379 -1 193 289 -80 090 93,7 -1 140 950 Palvelujen ostot -266 400 -310 -266 710 -272 776 6 066 102,3 -234 808 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 330 -10 010 -98 340 -93 266 -5 074 94,8 -82 379 Vuokrat -98 010 0 -98 010 -89 156 -8 854 91,0 -79 619 Muut kulut -150 0 -150 -998 848 665,3 -579 Toimintakulut -1 606 320 -130 269 -1 736 589 -1 649 484 -87 105 95,0 -1 538 336 Toimintakate -1 133 470 -126 004 -1 259 474 -1 148 403 -111 071 91,2 -1 122 841 Poistot -15 720 0 -15 720 -20 827 5 107 132,5 -23 327 Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • Kartoitetaan laboratorion tarjoamien palveluiden ja asiakkaiden tarpeiden vastaavuutta • Tarjotaan kaupunkilaisille laadukkaita ja luotettavia laboratoriopalveluja ylläpitämällä SFS-EN ISO/IEC C Tavoitteiden toteutuminen • Toteutunut. Analyysimäärissä tapahtuneen kehityksen sekä asiakasneuvottelujen perusteella on päätetty ottaa käyttöön uusi TOCmenetelmä, muuttaa BOD7-menetelmää, ja 180
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 179: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012