RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
Kulttuuripalvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
• rantasaunojen tilakartoitus ja<br />
tarpeettomista tiloista<br />
luopuminen sekä hallinnoinnin<br />
yhtenäistäminen<br />
• jatketaan kustannustietoista<br />
toimintatapaa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Kaljasjärven ja Noitajärven<br />
rantasaunat on vuokrattu<br />
yhteisöille pitkällä<br />
vuokrasopimuksella.<br />
Mantereenpään ja<br />
Lillonkarin<br />
vuokrasopimusten<br />
uudistaminen on parhaillaan<br />
menossa. Vilokarin<br />
leirikeskuksesta ja<br />
Pitkäjärven rantasaunasta<br />
on luovuttu.<br />
• Uotilan kirjaston lukusalitila<br />
on siirretty museon<br />
arkistotilaksi joulukuussa<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• kustannustietoista<br />
toimintatapaa on jatkettu<br />
41110 Kulttuuripalvelut TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Toimintatuotot 94 000 0 94 000 102 124 -8 124 108,6 105 507<br />
Toimintakulut -618 200 -41 307 -659 507 -620 398 -39 109 94,1 -554 492<br />
Toimintakate -524 200 -41 307 -565 507 -518 274 -47 233 91,6 -448 985<br />
Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Konsertit / lkm - 16 2 42*<br />
Konsertit / yleisömäärä - 1 630 600 6130*<br />
Lastentapahtumat / lkm 55 38 40 41<br />
Lastentapahtumat / yleisömäärä 4 042 3 190 4 500 3210<br />
Pitsiviikon tapahtumat / lkm 17 20 6 22<br />
Pitsiviikon tapahtumat /<br />
5 000 5 000 3 000 5200<br />
yleisömäärä<br />
Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 183 278 200 288<br />
Posellin maksutuotto (€) 34 244 39 782 30 000 36 799<br />
Rauma-salin käyttö / tilaisuuksien 132 152 100 112**<br />
lkm<br />
Rauma-salin maksutuotto (€) 39 555 34 568 30 000 30 887<br />
Huom. Tapahtuma on tilaisuus, jolla on oma alkamisaika ja yleisö. Yhdessä tapahtumassa voi olla useita esiintyjiä tai<br />
näytteilleasettajia. Pitsiviikon tapahtumiin lasketaan kulttuuritoimen järjestämät maksulliset yleisötilaisuudet, näyttelyt<br />
ja pitsiviikon avajaistilaisuus. Tunnusluvut on korjattu takautuvasti em. laskentaperusteiden mukaisesti.<br />
262
Change language