RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Koululaisten iltapäivätoiminta TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />
Toimintamenot<br />
(vähennetty myyntitulot, työllistämistukituotot ja pääomavuokrat)<br />
Omana toimintana 446 273 570 766 569 071 596 677<br />
lapsia yht. 186 212 230 312<br />
€/lapsi 2 399 2 692 2 474 1 912<br />
Avustus yhteistyötahoille 95 063 95 513 116 063 94 179<br />
lapsia yht. 205 178 200 141<br />
€/lapsi 464 537 580 668<br />
Iltapäivätoiminta yhteensä 541 336 666 279 685 134 690 856<br />
lapsia iltapäivätoiminnassa<br />
391 390 430 453<br />
yhteensä<br />
€/lapsi 1 384 1 708 1 593 1 525<br />
HUOM ! Lisätty koulujen kiinteistömenoista 23 172 28 068 28 068 25 889<br />
TA-luku ei sisällä työllistettyjen palkkojen netto-osuutta<br />
Kesätoiminta (Pölläkarin kesäleirit) TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />
Menot yhteensä 49 604 55 389 75 467 48 268<br />
leiriläisiä yhteensä 236 183 192 177<br />
€/leiriläinen 210 303 393 273<br />
Lukio<br />
25300 Lukiot TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 70 000 0 70 000 86 060 -16 060 122,9 87 831<br />
Maksutuotot 0 0 0 2 780 -2 780 0,0 3 580<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 10 039 -10 039 0,0 6 513<br />
Vuokratuotot 0 0 0 1 296 -1 296 0,0 884<br />
Muut tuotot 13 000 5 053 18 053 32 644 -14 590 180,8 24 622<br />
Toimintatuotot 83 000 5 053 88 053 132 819 -44 766 150,8 123 430<br />
Henkilöstökulut -3 584 990 -95 873 -3 680 863 -3 793 626 112 763 103,1 -3 689 356<br />
Palvelujen ostot -719 640 0 -719 640 -752 138 32 498 104,5 -734 589<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -34 600 -40 807 -75 407 -73 618 -1 789 97,6 -67 051<br />
Avustukset -700 0 -700 0 -700 0,0 0<br />
Vuokrat -633 190 0 -633 190 -631 513 -1 677 99,7 -613 640<br />
Muut kulut -700 -5 053 -5 753 -4 493 -1 260 78,1 -2 093<br />
Toimintakulut -4 973 820 -141 733 -5 115 553 -5 255 388 139 835 102,7 -5 106 729<br />
Toimintakate -4 890 820 -136 680 -5 027 500 -5 122 569 95 069 101,9 -4 983 299<br />
Poistot -27 760 0 -27 760 -27 765 5 100,0 -62 014<br />
KH 25.2.2013 § 145 (ylitys 95.068,73)<br />
237
Change language