RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Konsernijaosto<br />
1063 Konsernijaosto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Tuet ja avustukset 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973<br />
Toimintatuotot 950 000 0 950 000 941 711 8 289 99,1 2 705 973<br />
Henkilöstökulut -11 300 0 -11 300 -4 720 -6 580 41,8 -5 480<br />
Palvelujen ostot -3 410 0 -3 410 -7 275 3 865 213,3 -2 900<br />
Toimintakulut -14 710 0 -14 710 -12 002 -2 708 81,6 -8 380<br />
Toimintakate 935 290 0 935 290 929 709 5 581 99,4 2 697 593<br />
Poistot -53 390 0 -53 390 -64 406 11 016 120,6 -211 927<br />
Käyttövarausmäärärahat<br />
1064 Käyttövarausmäärärahat<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Muut kulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Toimintakulut -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Toimintakate -15 000 0 -15 000 0 -15 000 0,0 0<br />
Kansainväliset asiat (KH)<br />
1066 Kansainväliset asiat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 500<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 500<br />
Henkilöstökulut -44 620 -2 762 -47 382 -47 900 518 101,1 -488<br />
Palvelujen ostot -38 670 0 -38 670 -21 507 -17 163 55,6 -13 883<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 0 -2 000 -354 -1 646 17,7 -199<br />
Vuokrat 0 0 0 -2 495 2 495 0,0 -246<br />
Toimintakulut -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 816<br />
Toimintakate -85 290 -2 762 -88 052 -72 255 -15 796 82,1 -14 316<br />
Toimikunnat<br />
1068 Toimikunnat TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Henkilöstökulut -6 500 0 -6 500 -7 592 1 092 116,8 -6 877<br />
Palvelujen ostot -8 500 0 -8 500 -322 -8 178 3,8 -23 859<br />
Toimintakulut -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736<br />
Toimintakate -15 000 0 -15 000 -7 915 -7 085 52,8 -30 736<br />
Kaupungin markkinointi<br />
1487 Kaupungin markkinointi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS TOT-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732<br />
Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 1 732<br />
Henkilöstökulut -28 230 -680 -28 910 -24 979 -3 931 86,4 -104 830<br />
Palvelujen ostot -184 840 0 -184 840 -65 944 -118 896 35,7 -266 663<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0,0 -10 581<br />
Avustukset 0 0 0 -49 163 49 163 0,0 -32 000<br />
Vuokrat 0 0 0 0 0 0,0 -872<br />
Muut kulut 0 0 0 0 0 0,0 -105<br />
Toimintakulut -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -415 051<br />
Toimintakulut/Toimintakate -213 070 -680 -213 750 -140 086 -73 664 65,5 -413 319<br />
147
Change language