RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Kaavoitus<br />
45800 Kaavoitus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 42 -42 0,0 0<br />
Maksutuotot 2 000 0 2 000 37 250 -35 250 1862,5 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 13 825 -13 825 0,0 0<br />
Toimintatuotot 2 000 0 2 000 51 117 -49 117 2555,8 0<br />
Henkilöstökulut -556 800 -20 058 -576 858 -523 041 -53 817 90,7 -497 647<br />
Palvelujen ostot -130 290 0 -130 290 -139 166 8 876 106,8 -139 899<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -8 300 0 -8 300 -10 225 1 925 123,2 -7 494<br />
Vuokrat -32 720 0 -32 720 -32 890 170 100,5 -31 811<br />
Muut kulut 0 0 0 -55 55 0,0 -110<br />
Toimintakulut -728 110 -20 058 -748 168 -705 376 -42 792 94,3 -676 961<br />
Toimintakate -726 110 -20 058 -746 168 -654 259 -91 908 87,7 -676 961<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
2. Kehitetään yritysten<br />
menestysedellytyksiä<br />
3. Luodaan viihtyisä, turvallinen<br />
ja toimiva elinympäristö<br />
4. Vahvistetaan markkinointia<br />
Rauman vetovoimaisuuden ja<br />
kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />
5. Kehitetään Raumaa koulutusja<br />
tutkimuskaupunkina<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• yritystonttien<br />
asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti (mm. Koillinen<br />
teollisuusalue)<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• asuintonttien<br />
asemakaavoitus yleiskaavan<br />
mukaisesti (mm. Pirttialho,<br />
Kallionikula)<br />
• uuden yleiskaavan<br />
laatiminen<br />
• osallistutaan maankäytön ja<br />
liikenteen suunnittelun<br />
(MAL) sekä alueellisen<br />
koheesiokyvyn (KOKO)<br />
kansalliseen<br />
verkostotoimintaan<br />
• yhteistyö Aalto-yliopiston<br />
kanssa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• yleiskaavan strateginen visio<br />
on hyväksytty valtuustossa<br />
lokakuussa<br />
• yleiskaava etenee<br />
aikataulun mukaisesti<br />
juridiseen vaiheeseen<br />
• Lakarin asemakaava sai<br />
lainvoiman<br />
• Kanalin länsirannan<br />
viitesuunnittelu eteni<br />
asemakaavavaiheeseen<br />
• Kairakatu-Metallitien tilaa<br />
vaativan kaupan alueen<br />
asemakaavatyö käynnistyi<br />
• Kallionikula 1b sai<br />
lainvoiman<br />
• Pirttialho II eteni<br />
ehdotusvaiheeseen<br />
• Vanhan-Lahden<br />
esiselvitykset on tehty<br />
• on osallistuttu maankäytön<br />
ja liikenteen suunnittelun<br />
(MAL) sekä alueellisen<br />
koheesionkyvyn (KOKO)<br />
kansalliseen<br />
verkostotoimintaan<br />
• kesäkoulu <strong>2012</strong> järjestettiin<br />
yhdessä Aalto-yliopiston<br />
291
Change language