RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja
talousarvioiden toteutumisvertailut
8. Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja
talousarvioiden toteutumisvertailut
8.1. Konsernihallinto
Konsernihallinto
10 Konsernihallinto TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011
Myyntituotot 505 610 0 505 610 365 277 140 333 72,2 475 501
Maksutuotot 4 242 070 0 4 242 070 4 346 284 -104 214 102,5 4 119 934
Tuet ja avustukset 1 670 900 3 409 1 674 309 2 006 530 -332 221 119,8 3 929 360
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078
Muut tuotot 8 352 100 -39 793 8 312 307 7 742 044 570 264 93,1 8 284 936
Toimintatuotot 17 945 680 -36 384 17 909 296 17 558 884 350 413 98,0 19 862 808
Henkilöstökulut -11 028 570 4 299 338 -6 729 232 -6 359 329 -369 903 94,5 -6 437 359
Palvelujen ostot -8 241 801 -35 153 -8 276 954 -6 912 943 -1 364 011 83,5 -6 679 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -625 150 -32 385 -657 535 -294 009 -363 526 44,7 -271 422
Avustukset -411 000 0 -411 000 -529 982 118 982 128,9 -418 540
Vuokrat -440 010 0 -440 010 -432 877 -7 133 98,4 -429 682
Muut kulut -2 354 447 167 778 -2 186 669 -327 604 -1 859 065 15,0 -341 328
Toimintakulut -23 100 978 4 399 578 -18 701 400 -14 856 744 -3 844 656 79,4 -14 578 145
Toimintakate -5 155 298 4 363 195 -792 103 2 702 139 -3 494 243 -341,1 5 284 665
Poistot -95 350 0 -95 350 -197 235 101 885 206,9 -266 424
Konsernin johto
10000 Konsernin johto TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011
Myyntituotot 0 0 0 37 121 -37 121 158 047
Tuet ja avustukset 1 080 900 0 1 080 900 1 303 340 -222 440 120,6 3 237 283
Vuokratuotot 3 175 000 0 3 175 000 3 098 750 76 250 97,6 3 053 078
Muut tuotot 7 399 690 0 7 399 690 6 589 554 810 136 89,1 7 255 124
Toimintatuotot 11 655 590 0 11 655 590 11 028 765 626 825 94,6 13 703 532
Henkilöstökulut -616 560 35 091 -581 469 -736 368 154 899 126,6 -1 031 346
Palvelujen ostot -869 050 -19 429 -888 479 -1 466 108 577 629 165,0 -1 756 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 500 0 -43 500 -42 597 -903 97,9 -51 023
Avustukset -50 500 0 -50 500 -114 546 64 046 226,8 -131 824
Vuokrat -47 610 0 -47 610 -56 314 8 704 118,3 -65 471
Muut kulut -1 091 237 19 363 -1 071 874 -111 980 -959 894 10,4 -255 662
Toimintakulut -2 718 457 35 025 -2 683 432 -2 527 912 -155 520 94,2 -3 291 953
Toimintakate 8 937 133 35 025 8 972 158 8 500 853 471 305 94,7 10 411 579
Poistot -53 390 0 -53 390 -84 406 31 016 158,1 -211 927
Alla on esitetty valtuuston 20.6.2011 hyväksymät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet vuodelle 2012, jotka
on johdettu kaupungin strategiasta vuodelle 2020. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet omat
tavoitteensa vuodelle 2012 perustuen kaupunkikonsernin tavoitteisiin.
140