RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Toteutumisvertailu
2.4.3. Investointien (investointiosan) toteutuminen
INVESTOINNIT
KAUPUNKI
KH
TA 2012
TA-
MUUTOS
TA
YHTEENSÄ TOT 2012 EROTUS TOT% TOT 2011
Menot -1 020 000 -1 653 684 -2 673 684 -1 493 754 -1 179 930 55,9 -1 189 899
Tulot 50 000 0 50 000 240 359 -190 359 480,7 390 079
Netto -970 000 -1 653 684 -2 623 684 -1 253 395 -1 370 289 47,8 -799 820
Sosiaali- ja terveysltk
Nettomenot -1 450 000 -183 770 -1 633 770 -1 245 085 -388 685 76,2 -1 114 639
Kasvatus- ja opetusltk
Nettomenot -180 000 -38 954 -218 954 -84 729 -134 225 38,7 -614 620
Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk
Nettomenot -200 000 -33 229 -233 229 0 -233 229 0,0 -31 995
Tekninen ltk, talotoimi
Menot -5 565 000 -5 589 081 -11 154 081 -3 724 824 -7 429 257 33,4 -6 617 746
Tulot 355 000 0 355 000 110 154 244 846 31,0 1 526 229
Netto -5 210 000 -5 589 081 -10 799 081 -3 614 670 -7 184 411 33,5 -5 091 517
Tekninen ltk, kunnallistekniikka
Menot -7 040 000 -4 739 353 -11 779 353 -7 708 446 -4 070 907 65,4 -5 196 287
Tulot 180 000 0 180 000 280 775 -100 775 156,0 268 901
Netto -6 860 000 -4 739 353 -11 599 353 -7 427 671 -4 171 682 64,0 -4 927 386
Tekninen ltk, irtain omaisuus
Nettomenot -556 000 -23 000 -579 000 -472 667 -106 333 81,6 -329 107
Tekninen ltk, aineeton omaisuus
Nettomenot -150 000 0 -150 000 -148 944 -1 056 99,3 -149 944
Winnova/SAMK, kiinteistöt
Menot -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -380 082 -1 594 718 19,2 0
Tulot 0 0 0 49 612 -49 612 0
Netto -700 000 -1 274 800 -1 974 800 -330 470 -1 644 330 16,7 0
KAUPUNKI YHTEENSÄ
Menot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 -15 138 341 50,2 -15 244 237
Tulot 585 000 0 585 000 680 900 -95 900 116,4 2 185 209
Netto -16 276 000 -13 535 872 -29 811 872 -14 577 631 -15 234 241 48,9 -13 059 028
59