RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Sairaalatoiminta TP 2010 TP 2011 TA <strong>2012</strong><br />
TOT<br />
<strong>2012</strong><br />
Asukkaita 1.1. (Eurajoki mukana 06-08)<br />
1. Osastotoiminta<br />
Keskimääräinen hoitoaika (pv)<br />
- os 11 72 139 30->0 144<br />
- os 12 14 17 13 23<br />
- os 13 25 32 26 41<br />
- os 14 14 16 13 21<br />
Käyttöaste (100*toteutuneet hoitopv:t/käytettävissä<br />
olevat sairaansijat)<br />
- os 11 98,35 100,23 99->0<br />
100,01<br />
(ad 5.12)<br />
- os 12 98,81 103,95 97,00 102,90<br />
- os 13 95,72 101,23 99,00 101,44<br />
- os 14 100,94 104,87 97,00 103,87<br />
Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät ja tulevat<br />
potilaat/vrk)<br />
- os 11 0,69 0,24 0,41<br />
- os 12 3,42 3,08 3,40 2,81<br />
- os 13 1,91 1,53 1,70 1,24<br />
- os 14 3,41 3,22 3,40 2,64<br />
Hoitopäivät<br />
- os 11 8 974 9 146 3 700 3810<br />
- os 12 9 016 9 485 8 800 9416<br />
- os 13 8 734 9 237 9 400 9283<br />
- os 14 9 211 9 569 8 800 9505<br />
Sairaansijat yhteensä keskim./v 100 100 100->75 100 -> 75<br />
2. Muistipoliklinikka 869 895 1 200 1112<br />
3. Kotisairaala<br />
- lääkärit 106 150 184<br />
- hoitajat 3621 5 758 4 000 5329<br />
Rauman aluesairaala<br />
21600 Rauman<br />
aluesairaala TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 7 045 736 0 7 045 736 7 546 006 -500 270 107,1 0<br />
Maksutuotot 818 700 0 818 700 979 911 -161 211 119,7 0<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 37 214 -37 214 0,0 0<br />
Muut tuotot 0 0 0 13 299 -13 299 0,0 0<br />
Toimintatuotot 7 864 436 0 7 864 436 8 576 430 -711 994 109,1 0<br />
Henkilöstökulut -8 028 797 -379 228 -8 408 025 -8 326 095 -81 930 99,0 0<br />
Palvelujen ostot -9 934 755 423 520 -9 511 235 -7 596 430 -1 914 805 79,9 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -2 245 420 -9 000 -2 254 420 -2 392 080 137 660 106,1 0<br />
Vuokrat -1 027 693 0 -1 027 693 -1 344 244 316 551 130,8 0<br />
Muut kulut 0 0 0 -2 918 2 918 0,0 0<br />
Toimintakulut -21 236 665 35 292 -21 201 373 -19 661 767 -1 539 605 92,7 0<br />
Toimintakate -13 372 229 35 292 -13 336 937 -11 085 338 -2 251 599 83,1 0<br />
Poistot 0 0 0 -618 849 618 849 0,0 0<br />
TOIMINTARAPORTTI<br />
Rauman aluesairaalla ei ensimmäisenä toimintavuotena organisaatiomuutoksen vuoksi ollut vuosikellon<br />
mukaista toimintasuunnitelmaa. Erikoissairaanhoidon yleisenä toimintatavoitteena on kiireellisten<br />
217
Change language