RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong><br />
1170 Palkka- ja eläkevaraukset<br />
4050 Jaksotetut palkat 298 839 298 839<br />
4055 Palkankorotukset -3 150 000 3 109 560 -40 440<br />
4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -200 000 79 362 -120 638<br />
4135 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 48 860 48 860<br />
4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -1 200 000 705 415 -494 585<br />
4160 Jaksotetut sosiaalivakmaksut 18 677 18 677<br />
4300 Asiakaspalvelujen ostot -500 000 -500 000<br />
4310 Osuudet kuntayhteisöille -1 500 000 -1 500 000<br />
4570 Lämmitys -150 000 -150 000<br />
4571 Sähkö -250 000 -250 000<br />
4940 Muut toimintakulut -451 500 -451 500<br />
-7 401 500 4 260 713 -3 140 787<br />
1175 Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut<br />
3530 Muut toimintatuotot 533 410,00 533 410,00 659 447,13<br />
4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -533 410,00 20 060,16 -513 349,84 -513 349,84<br />
4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -146 097,29<br />
0,00 20 060,16 20 060,16 0,00<br />
Keskusvirasto<br />
10200 Keskusvirasto TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 455 610 0 455 610 262 081 193 529 57,5 248 498<br />
Maksutuotot 3 950 820 0 3 950 820 4 057 622 -106 802 102,7 3 838 295<br />
Tuet ja avustukset 380 000 3 409 383 409 480 390 -96 981 125,3 427 217<br />
Muut tuotot 358 000 0 358 000 364 143 -6 143 101,7 354 454<br />
Toimintatuotot 5 144 430 3 409 5 147 839 5 164 236 -16 397 100,3 4 868 464<br />
Henkilöstökulut -5 084 200 -11 872 -5 096 072 -4 663 936 -432 136 91,5 -4 530 876<br />
Palvelujen ostot -3 363 051 -15 725 -3 378 776 -3 113 336 -265 439 92,1 -2 683 930<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -172 080 -22 385 -194 465 -213 591 19 126 109,8 -197 529<br />
Avustukset 0 0 0 -61 153 61 153 -162<br />
Vuokrat -387 140 0 -387 140 -368 372 -18 768 95,2 -350 979<br />
Muut kulut -68 210 0 -68 210 -34 792 -33 418 51,0 -42 219<br />
Toimintakulut -9 074 681 -49 982 -9 124 663 -8 455 181 -669 482 92,7 -7 805 695<br />
Toimintakate -3 930 251 -46 573 -3 976 824 -3 290 945 -685 879 82,8 -2 937 230<br />
Poistot -41 960 0 -41 960 -112 829 70 869 268,9 -54 497<br />
152
Change language