RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Toteutumisvertailu
Alla on tiivistetysti hallintokunnittain talousarviomuutoksina näkyvät määrärahan keskeiset siirrot,
oikaisut käyttötalouden kuluiksi ja tilikauden jälkeen hyväksytyt talousarvioylitykset.
TA muutokset
10 Konsernihallinto
2012
Investoinneista tuloslaskelmaan -47 915,77 -47 915,77
Työllisyyden hoito -3 744,29
Henkilöstötoimi mks 50 564,58
Palkankorotukset 2 978 280,00
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) 145 497,74
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut 702 845,36
Jaksotetut palkat 350 007,92
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 57 226,26
Jaksotetut sosiaalivakmaksut 21 875,50
Vahinkokustannukset, toimintatuotot -39 792,55
Vahinkokustannukset, toimintakulut 148 349,76 4 411 110,28
4 363 194,51 4 363 194,51
12 Sisäiset palvelut, KH
Työllisyyden hoito -45 323,50
Toimeentulotukipalkat,opiskelijat -1 252,47
Henkilöstötoimi mks -4 021,28
Palkankorotukset -130 260,00
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -25 545,75
Jaksotetut palkat 141,79
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 23,18
Jaksotetut sosiaalivakmaksut 8,86
Vahinkokustannukset, toimintakulut -142,68 -206 371,85
-206 371,85 -206 371,85
TA muutokset
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta
2012
KV lisämäärärahat -6 627 033,93 -6 627 033,93
Investoinneista tuloslaskelmaan -166 229,64 -166 229,64
Työllisyyden hoito -168 703,22
Toimeentulotukipalkat, opisk. 39 857,26
Henkilöstötoimi mks -56 145,16
Palkankorotukset -1 368 180,00
Kuel-maksut (eläkemenoperusteiset) -90 574,65
Varhaiseläkemenoperusteinen maksut -323 696,01
Jaksotetut palkat -211 857,41
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -34 638,69
Jaksotetut sosiaalivakmaksut -13 241,10 -2 227 178,98
-9 020 442,55 -9 020 442,55
77